RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência: 2007 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0.100 |
Encargos Especiais / Rem. de Pessoal Inativo e Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
10.408.000,00 |
8.040.000,00 |
639.031,79 |
17.808.968,21 |
- |
- |
17.808.968,21 |
17.808.968,21 |
100,0% |
17.808.968,21 |
100,0% |
17.808.332,21 |
100,0% |
02.846.0000.0.101 |
Encargos
Especiais / Despesas de Exercícios Anteriores |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
15.000.000,00 |
23.735.250,22 |
- |
38.735.250,22 |
- |
- |
38.735.250,22 |
38.340.433,72 |
99,0% |
38.340.433,72 |
99,0% |
35.870.900,01 |
92,6% |
33 |
0100 |
420.000,00 |
- |
312.113,63 |
107.886,37 |
- |
- |
107.886,37 |
107.886,37 |
100,0% |
107.090,21 |
99,3% |
107.090,21 |
99,3% |
02.846.0000.0.174 |
Encargos
Especiais / Sentenças Judiciárias / Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
9.323.000,00 |
164.928,12 |
- |
9.487.928,12 |
- |
- |
9.487.928,12 |
9.487.928,12 |
100,0% |
9.487.928,12 |
100,0% |
9.487.928,12 |
100,0% |
33 |
0100 |
81.000,00 |
- |
68.928,12 |
12.071,88 |
- |
- |
12.071,88 |
12.071,88 |
100,0% |
12.071,88 |
100,0% |
12.071,88 |
100,0% |
45 |
0100 |
96.000,00 |
- |
96.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.181 |
Prestação
Jurisdicional na Justiça Estadual / Ampliação e Melhoria da Infra-Estrutura
do TJ |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
2.270.000,00 |
327.987,13 |
1.895.929,24 |
702.057,89 |
- |
- |
702.057,89 |
702.057,89 |
100,0% |
289.251,35 |
41,2% |
289.251,35 |
41,2% |
44 |
0100 |
2.280.000,00 |
635.857,00 |
2.274.385,00 |
641.472,00 |
- |
- |
641.472,00 |
641.472,00 |
100,0% |
5.615,00 |
0,9% |
5.615,00 |
0,9% |
02.122.1028.1.373 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Construção do
Edifício Sede do TJ |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
5.532.000,00 |
6.200.547,00 |
2.142.519,39 |
9.590.027,61 |
- |
- |
9.590.027,61 |
9.590.027,13 |
100,0% |
968.266,35 |
10,1% |
825.777,35 |
8,6% |
02.122.1028.1.375 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Construção do Fórum
de Cacoal |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
2.000.000,00 |
- |
2.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.392 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Construção do Fórum
de Colorado D'Oeste |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.393 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Construção do Fórum
de Ouro Preto |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.394 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Construção do Fórum
de Jaru |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.396 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Construção do Fórum
de Pimenta Bueno |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.397 |
Construção do Fórum de Ariquemes |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1.398 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Construção do Fórum
de Alta Floresta |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
797.000,00 |
- |
729.000,00 |
68.000,00 |
- |
- |
68.000,00 |
68.000,00 |
100,0% |
68.000,00 |
100,0% |
68.000,00 |
100,0% |
02.122.1028.1.399 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Construção do Fórum
de Mirante da Serra |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1028.1402 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Construção do Fórum
de Nova Mamoré |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0100 |
500.000,00 |
- |
500.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.061.1028.2.069 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Remuneração de
Pessoal Ativo e Encargos Sociais |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
31 |
0100 |
131.894.650,00 |
27.085.000,00 |
19.738.177,76 |
139.241.472,24 |
- |
- |
139.241.472,24 |
139.200.511,22 |
100,0% |
139.200.511,22 |
100,0% |
138.964.879,13 |
99,8% |
02.331.1028.2.071 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Auxílio-Transporte
aos Servidores do Poder Judiciário |
Judiciária / Proteção de Benefício ao Trabalhador |
1 |
33 |
0100 |
2.529.000,00 |
- |
84.250,61 |
2.444.749,39 |
- |
- |
2.444.749,39 |
2.432.521,63 |
99,5% |
2.432.521,63 |
99,5% |
2.432.401,63 |
99,5% |
02.128.1028.2.072 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Manut. da Esc. da
Mag. e Capac. de Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0100 |
2.618.000,00 |
- |
1.902.309,62 |
715.690,38 |
- |
- |
715.690,38 |
714.352,38 |
99,8% |
691.215,87 |
96,6% |
657.025,87 |
91,8% |
02.306.1028.2.431 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual /Auxílio-Alimentação
aos Servidores do TJ |
Judiciária / Alimentação e Nutrição |
1 |
33 |
0100 |
11.625.000,00 |
- |
1.507.240,58 |
10.117.759,42 |
- |
- |
10.117.759,42 |
10.116.482,76 |
100,0% |
10.116.482,76 |
100,0% |
10.115.387,11 |
100,0% |
02.301.1028.2.433 |
Prestação
Jurisdicional na Justiça Estadual /Assist. Méd. e Odont. aos Serv. do TJ e
seus Depend. |
Judiciária
/ Atenção Básica |
1 |
31 |
0100 |
871.000,00 |
- |
15.077,45 |
855.922,55 |
- |
- |
855.922,55 |
832.142,85 |
97,2% |
832.142,85 |
97,2% |
832.142,85 |
97,2% |
33 |
0100 |
3.256.000,00 |
- |
1.532.601,64 |
1.723.398,36 |
- |
- |
1.723.398,36 |
1.723.345,86 |
100,0% |
1.723.345,86 |
100,0% |
1.723.345,86 |
100,0% |
02.122.1028.2.606 |
Prestação
Jurisdicional na Justiça Estadual / Administração e Manutenção do TJ |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
22.038.000,00 |
3.365.732,98 |
10.683.098,49 |
14.720.634,49 |
- |
- |
14.720.634,49 |
14.669.946,95 |
99,7% |
13.229.088,68 |
90,2% |
13.094.906,06 |
99,0% |
44 |
0100 |
726.000,00 |
- |
328.115,45 |
397.884,55 |
- |
- |
397.884,55 |
397.884,55 |
100,0% |
96.853,85 |
24,3% |
96.853,85 |
24,3% |
33 |
0116 |
14.000,00 |
- |
- |
14.000,00 |
- |
- |
14.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0116 |
16.000,00 |
|
- |
16.000,00 |
- |
- |
16.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
33 |
0212 |
27.000,00 |
- |
- |
27.000,00 |
- |
- |
27.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0212 |
43.000,00 |
- |
- |
43.000,00 |
- |
- |
43.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.365.1028.2.607 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual / Auxílio-Creche aos
Servidores do TJ |
Judiciária / Educação Infatil |
1 |
33 |
0100 |
1.893.000,00 |
- |
706.523,68 |
1.186.476,32 |
- |
- |
1.186.476,32 |
1.186.129,54 |
100,0% |
1.186.129,54 |
100,0% |
1.185.953,43 |
100,0% |
02.122.1028.1.182 |
Prestação
Jurisdicional na Justiça Estadual / Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
474.600,00 |
1.560.306,10 |
234.971,10 |
1.799.935,00 |
- |
- |
1.799.935,00 |
1.061.017,99 |
58,9% |
739.119,98 |
41,1% |
739.119,98 |
41,1% |
44 |
0201 |
3.202.400,00 |
2.587.439,96 |
641.945,00 |
5.147.894,96 |
- |
- |
5.147.894,96 |
3.146.829,33 |
61,1% |
3.076.503,48 |
59,8% |
3.064.453,52 |
59,5% |
02.122.1028.2.608 |
Prestação Jurisdicional na Justiça Estaduakl / Gestão dos
Recursos de Atos Gratuitos e Selos Isentos |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
2.139.000,00 |
- |
- |
2.139.000,00 |
- |
- |
2.139.000,00 |
709.433,47 |
33,2% |
543.838,83 |
25,4% |
521.226,74 |
24,4% |
TOTAL |
235.573.650,00 |
73.703.048,51 |
51.532.218,55 |
257.744.479,96 |
-
|
-
|
257.744.479,96 |
252.949.443,85 |
98,1% |
240.955.379,39 |
93,5% |
237.902.662,16 |
92,3% |
LEGENDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo de Natureza da Despesa - GND: 33 - Outras Despesas
Correntes; 31 - Despesas de Pessoal; 44 - Despesas de Capital; 45 - Despesas
com Inversão Financeira Modalidade de Aplicação: 20 - Transferência à União;
40 - Transferência a Municípios; 50 - Trasferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos; 90 - Aplicação Direta; 91 - Aplicação Direta Decorrente
de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social. |