| RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
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| ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| Sigla:
TJRO |
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| Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
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| Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
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| Ano de Referência: 2008 |
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| Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
| Provisão |
Destaque |
|
| 02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Remuneração de Inativos e Pensionitas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
23.140.300,00 |
500.000,00 |
4.571.800,00 |
19.068.500,00 |
- |
- |
19.068.500,00 |
19.064.478,01 |
100,0% |
19.064.478,01 |
100,0% |
19.064.478,01 |
100,0% |
|
| 02.846.0000.0220 |
Operações
Especiais / Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
16.086.400,00 |
23.045.770,70 |
- |
39.132.170,70
|
- |
- |
39.132.170,70 |
38.859.911,01 |
99,3% |
38.859.911,01 |
99,3% |
32.841.609,63 |
83,9% |
|
| 33 |
0100 |
470.000,00 |
- |
425.943,32 |
44.056,68 |
- |
- |
44.056,68 |
41.801,53 |
94,9% |
41.801,53 |
94,9% |
41.801,53 |
94,9% |
|
| 02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
5.726.300,00 |
4.761.868,94 |
- |
10.488.168,94 |
- |
- |
10.488.168,94 |
10.488.168,94 |
100,0% |
10.488.168,94 |
100,0% |
10.488.168,94 |
100,0% |
|
| 33 |
0100 |
3.871.500,00 |
- |
3.858.568,94 |
12.931,06 |
- |
- |
12.931,06 |
12.931,06 |
100,0% |
12.931,06 |
100,0% |
12.931,06 |
100,0% |
|
| 45 |
0100 |
903.300,00 |
- |
903.300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.122.1278.2308 |
Apoio
Administrativo do Poder Judiciário / Administração da Unidade |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
23.209.300,00 |
14.493.435,56 |
19.958.510,17 |
17.744.225,39 |
- |
- |
17.744.225,39 |
17.536.444,40 |
98,8% |
13.144.666,22 |
75,0% |
12.994.219,22 |
98,9% |
|
| 44 |
0100 |
1.223.800,00 |
2.516.290,00 |
1.250.000,00 |
2.490.090,00 |
- |
- |
2.490.090,00 |
2.485.088,37 |
99,8% |
236.269,00 |
9,5% |
80.297,66 |
3,2% |
|
| 0116 |
5.000,00 |
- |
- |
5.000,00 |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 3212 |
5.000,00 |
- |
- |
5.000,00 |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.122.1278.2309 |
Apoio Administrativo do Poder Judiciário /Pagamento de Benefícios
e Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
8.527.400,00 |
14.292.079,46 |
1.154.964,42 |
21.664.515,04 |
- |
- |
21.664.515,04 |
21.642.531,90 |
99,9% |
21.429.331,90 |
98,9% |
21.367.869,81 |
98,6% |
|
| 02.122.1278.2310 |
Apoio Administrativo do Poder Judiciário / Remuneração de Pessoal
e Encargos Sociais |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
31 |
0100 |
175.269.500,00 |
200.100,00 |
19.174.070,70 |
156.295.529,30 |
- |
- |
156.295.529,30 |
156.093.308,01 |
99,9% |
156.084.592,63 |
100,0% |
155.960.446,89 |
99,9% |
|
| 02.122.1279.1167 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliação e melhoria da infra-estrutura do Poder
Judiciário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
1.779.400,00 |
443.875,00 |
1.479.127,41 |
744.147,59 |
- |
- |
744.147,59 |
740.122,59 |
99,5% |
88.380,85 |
11,9% |
76.273,35 |
10,2% |
|
| 44 |
0100 |
8.539.200,00 |
2.888.330,27 |
6.992.715,20 |
4.434.815,07 |
- |
- |
4.434.815,07 |
4.426.246,69 |
99,8% |
1.373.031,61 |
31,0% |
1.373.031,61 |
31,0% |
|
| 02.126.1279.1169 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Informatização do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0100 |
849.900,00 |
- |
792.134,81 |
57.765,19 |
- |
- |
57.765,19 |
47.653,19 |
82,5% |
47.653,19 |
82,5% |
47.653,19 |
82,5% |
|
| 44 |
0100 |
1.515.100,00 |
- |
1.515.100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.122.1279.1170 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Instalação de Unidades Jurisdicionais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
15.700,00 |
14.700,00 |
30.400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 44 |
0100 |
1.082.600,00 |
2.500.000,00 |
1.157.787,42 |
2.424.812,58 |
- |
- |
2.424.812,58 |
2.424.812,58 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliação das Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0100 |
238.300,00 |
92.620,00 |
131.828,00 |
199.092,00 |
- |
- |
199.092,00 |
192.050,00 |
96,5% |
192.050,00 |
96,5% |
192.050,00 |
96,5% |
|
| 44 |
0100 |
211.000,00 |
- |
211.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.121.1279.2312 |
Modernização das Ações Judiciárias / Aprimoramento dos processos
de gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
|
204.900,00 |
5.000,00 |
197.255,00 |
12.645,00 |
- |
- |
12.645,00 |
12.645,00 |
100,0% |
12.645,00 |
100,0% |
12.645,00 |
100,0% |
|
| 02.131.1279.2314 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0100 |
271.300,00 |
4.000,00 |
256.145,00 |
19.155,00 |
- |
- |
19.155,00 |
19.040,00 |
99,4% |
19.040,00 |
99,4% |
19.040,00 |
99,4% |
|
| 44 |
0100 |
10.500,00 |
- |
10.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócio-Ambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
56.400,00 |
6.600,00 |
47.710,42 |
15.289,58 |
- |
- |
15.289,58 |
15.289,58 |
100,0% |
12.046,58 |
78,8% |
12.046,58 |
78,8% |
|
| 02.128.1279.2320 |
Modernização das Ações Judiciárias / Manutenção da Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0100 |
1.191.700,00 |
64.200,00 |
971.059,12 |
284.840,88 |
- |
- |
284.840,88 |
276.838,38 |
97,2% |
147.259,43 |
51,7% |
140.259,43 |
49,2% |
|
| 02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorização e Capacitação de
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0100 |
1.599.200,00 |
225.592,86 |
964.542,86 |
860.250,00 |
- |
- |
860.250,00 |
859.189,46 |
99,9% |
411.914,07 |
47,9% |
410.914,07 |
47,8% |
|
| 02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
710.650,00 |
1.739.364,59 |
623.422,94 |
1.826.591,65 |
- |
- |
1.826.591,65 |
1.826.577,98 |
100,0% |
539.405,95 |
29,5% |
532.322,95 |
29,1% |
|
| 44 |
0201 |
2.968.350,00 |
2.183.600,00 |
149.709,94 |
5.002.240,06
|
- |
- |
5.002.240,06 |
5.002.240,06
|
100,0% |
3.728.702,56 |
74,5% |
3.659.736,28 |
73,2% |
|
| 02.122.1279.1.526 |
Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a
Infraestrutura do Poder Judiciário |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
44 |
0201 |
- |
6.745.030,87
|
- |
6.745.030,87
|
- |
- |
6.745.030,87 |
6.745.030,87
|
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
| 02.846.0000.0.218 |
Operaçõs Especiais / Ressarcimento de Atos Gratuitos e Selos
Isentos |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
1.665.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
1.665.000,00 |
- |
- |
1.665.000,00 |
728.017,76 |
43,7% |
611.023,23 |
36,7% |
579.597,98 |
34,8% |
|
| TOTAL |
281.347.000,00 |
76.742.458,25 |
66.847.595,67 |
291.241.862,58 |
-
|
-
|
291.241.862,58 |
289.540.417,37 |
99,4% |
266.545.302,77 |
91,5% |
259.907.393,19 |
89,2% |
|
| Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| LEGENDAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Grupo de Natureza da Despesa - GND: 33 - Outras Despesas
Correntes; 31 - Despesas de Pessoal; 44 - Despesas de Capital; 45 - Despesas
com Inversão Financeira Modalidade de Aplicação: 20 - Transferência à União;
40 - Transferência a Municípios; 50 - Trasferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos; 90 - Aplicação Direta; 91 - Aplicação Direta Decorrente
de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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