| RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
| ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
| Sigla:
TJRO |
| Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
| Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
| Ano de Referência: 2009 |
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| Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
| Provisão |
Destaque |
| 02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.124.000,00 |
- |
4.235.500,00 |
20.888.500,00 |
- |
- |
20.888.500,00 |
20.778.552,33 |
99,5% |
20.778.552,33 |
99,5% |
20.778.552,33 |
99,5% |
| 02.846.0000.0220 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
14.027.900,00 |
30.457.500,00 |
312.000,00 |
44.173.400,00 |
- |
- |
44.173.400,00 |
39.846.525,31 |
90,2% |
39.846.525,31 |
90,2% |
38.410.206,78 |
87,0% |
| 33 |
0100 |
82.500,00 |
4.803.634,25
|
- |
4.886.134,25 |
- |
- |
4.886.134,25 |
4.851.574,64 |
99,3% |
4.851.574,64 |
99,3% |
4.845.259,58 |
99,2% |
| 02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
230.307.000,00 |
- |
|
230.307.000,00 |
- |
- |
230.307.000,00 |
2.770.342,47 |
1,2% |
2.770.342,47 |
1,2% |
2.770.342,47 |
1,2% |
| 33 |
0100 |
37.773.000,00 |
- |
- |
37.773.000,00 |
- |
- |
37.773.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 45 |
0100 |
124.400.000,00 |
- |
- |
124.400.000,00 |
- |
- |
124.400.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 02.122.1278.2308 |
Apoio
Administrativo do Poder Judiciárias / Manter a Administração da Unidade |
Juiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
16.144.608,00 |
2.983.135,20 |
4.056.240,93 |
15.071.502,27 |
- |
- |
15.071.502,27 |
14.934.692,37 |
99,1% |
12.955.745,44 |
86,0% |
12.405.836,28 |
82,3% |
| 0116 |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 3212 |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 44 |
0100 |
8.200,00 |
36.000,00 |
19.273,50 |
24.926,50 |
- |
- |
24.926,50 |
24.926,50 |
100,0% |
24.926,50 |
100,0% |
24.926,50 |
100,0% |
| 0116 |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 3212 |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 02.122.1279.1167 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar e melhorar a Infra-Estrutura do Poder
Judiciário |
Juiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
2.000,00 |
170.000,00 |
2.000,00 |
170.000,00 |
- |
- |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
| 44 |
0100 |
1.000,00 |
846.000,00 |
8.255,02 |
838.744,98 |
- |
- |
838.744,98 |
838.744,98 |
100,0% |
822.059,16 |
98,0% |
822.059,16 |
98,0% |
| 02.122.1278.2309 |
Apoio Administrativo do Poder Judiciárias / Realizar o Pagamento
de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório |
Juiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0100 |
28.642.700,00 |
14.566.185,00
|
19.319.185,00 |
23.889.700,00 |
- |
- |
23.889.700,00 |
23.875.730,19 |
99,9% |
23.875.730,19 |
99,9% |
23.714.915,17 |
99,3% |
| 02.122.1278.2310 |
Apoio Administrativo do Poder Judiciárias / Assegurar a
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais |
Juiciária / Administração Geral |
1 |
31 |
0100 |
200.944.800,00 |
3.158.700,00 |
29.068.700,00 |
175.034.800,00 |
- |
- |
175.034.800,00 |
170.120.454,73 |
97,2% |
170.120.454,73 |
97,2% |
169.427.323,67 |
96,8% |
| 02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
5.840.900,00 |
1.169.000,00 |
2.118.300,00 |
4.891.600,00 |
- |
- |
4.891.600,00 |
4.822.894,96 |
98,6% |
3.764.968,01 |
77,0% |
3.754.866,52 |
76,8% |
| 44 |
0201 |
2.661.700,00 |
3.956.000,00
|
2.661.700,00 |
3.956.000,00 |
- |
- |
3.956.000,00 |
2.008.489,40 |
50,8% |
420.053,40 |
10,6% |
416.046,44 |
10,5% |
| 02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infra-Estrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
829.900,00 |
145.000,00 |
354.000,00 |
620.900,00 |
- |
- |
620.900,00 |
527.164,78 |
84,9% |
504.219,18 |
81,2% |
501.325,38 |
80,7% |
| 44 |
0201 |
903.500,00 |
21.390.298,66 |
441.000,00 |
21.852.798,66 |
- |
- |
21.852.798,66 |
13.679.472,05 |
62,6% |
1.124.265,67 |
5,1% |
1.116.279,67 |
5,1% |
| 02.846.0000.0.218 |
Operações Especiais / Ressarcimentos de Atos Gratuítos e Selos
Isentos |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
773.000,00 |
237.000,00 |
25.000,00 |
985.000,00 |
- |
- |
985.000,00 |
912.492,26 |
92,6% |
702.218,52 |
71,3% |
665.395,22 |
67,6% |
| 02.126.1279.1169 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
181.500,00 |
3.590.861,15 |
1.561.941,15 |
2.210.420,00 |
- |
- |
2.210.420,00 |
2.032.578,95 |
92,0% |
1.160.890,64 |
52,5% |
953.416,62 |
43,1% |
| 44 |
0201 |
- |
328.200,00 |
70.000,00 |
258.200,00 |
- |
- |
258.200,00 |
202.653,00 |
78,5% |
14.628,00 |
5,7% |
14.628,00 |
5,7% |
| 02.061.1279.2311 |
Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
264.100,00 |
161.000,00 |
1.000,00 |
424.100,00 |
- |
- |
424.100,00 |
337.167,49 |
79,5% |
337.167,49 |
79,5% |
337.167,49 |
79,5% |
| 02.121.1279.2312 |
Modernização das Ações Judiciárias /Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
998.500,00 |
706.800,00 |
1.280.800,00 |
424.500,00 |
- |
- |
424.500,00 |
401.825,77 |
94,7% |
168.264,55 |
39,6% |
168.264,55 |
39,6% |
| 02.131.1279.2314 |
Modernização das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação
Institucional |
Judiciária / Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
144.600,00 |
42.500,00 |
91.500,00 |
95.600,00 |
- |
- |
95.600,00 |
52.177,23 |
54,6% |
44.584,03 |
46,6% |
34.244,03 |
35,8% |
| 02.128.1279.2320 |
Modernização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.109.800,00 |
35.100,00 |
332.853,17 |
812.046,83 |
- |
- |
812.046,83 |
568.043,20 |
70,0% |
499.264,67 |
61,5% |
486.702,11 |
59,9% |
| 02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.562.500,00 |
543.233,17 |
157.600,00 |
1.948.133,17 |
- |
- |
1.948.133,17 |
1.694.139,45 |
87,0% |
1.243.850,90 |
63,8% |
1.215.204,11 |
62,4% |
| |
TOTAL |
692.737.708,00 |
89.326.147,43 |
66.116.848,77 |
715.947.006,66 |
-
|
-
|
715.947.006,66 |
305.450.642,06 |
42,7% |
286.030.285,83 |
40,0% |
282.862.962,08 |
39,5% |
| Nota: * Não foi
possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
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| LEGENDAS: |
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Grupo de Natureza da Despesa - GND: 33 - Outras Despesas
Correntes; 31 - Despesas de Pessoal; 44 - Despesas de Capital; 45 - Despesas
com Inversão Financeira Modalidade de Aplicação: 20 - Transferência à União;
40 - Transferência a Municípios; 50 - Trasferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos; 90 - Aplicação Direta; 91 - Aplicação Direta Decorrente
de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
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