RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ
ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sigla: TJRO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Responsável pela Informação: Coordenadoria de Planejamento / CPO
Ano de Referência:  Junho/2010
Programática  Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contigenciamento  Dotação Autorizada  Mov. Líquida de créditos*  Dotação Líquida  Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
02.846.0000.0219 Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e Pensionistas Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0100             25.865.355,00               2.196.000,00               2.500.000,00                               -                 25.561.355,00                       -                         -               25.561.355,00 2.334.951,21 9,1% 2.334.951,21 9,1% 2.563.325,63 10,0%
02.846.0000.0235 Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0100                    10.000,00                               -                                 -                                 -                       10.000,00                       -                         -                      10.000,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2308 Administração Geral / Manter a Administração da Unidade Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             21.748.900,00               6.724.000,00                  162.000,00               9.035.720,00               19.275.180,00                       -                         -               19.275.180,00               2.831.498,44 14,7%               1.033.325,39 5,4%               1.020.430,07 5,3%
0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
44 0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2309 Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             38.415.700,00                               -                 7.202.000,00                               -                 31.213.700,00                       -                         -               31.213.700,00               3.663.173,68 11,7%               3.647.275,30 12%               4.045.574,40 13,0%
02.122.1278.2310 Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Judiciária / Apoio Administrativo 1 31 0100            210.382.200,00               6.089.000,00               5.145.000,00                               -               211.326.200,00                       -                         -              211.326.200,00 16.052.329,84 7,6% 15.958.090,28 7,6% 20.143.574,60 9,5%
02.122.1279.1167 Administração Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário Judiciária / Modernização da Ações Judiciárias 1 33 0100                  575.000,00                               -                                 -                    550.000,00                     25.000,00                       -                         -                      25.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0100                  805.000,00                               -                                 -                    300.000,00                   505.000,00                       -                         -                    505.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.846.0000.0221 Operações Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0119            217.137.800,00                               -                                 -                                 -               217.137.800,00                       -                         -              217.137.800,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
33 0119             43.848.600,00                               -                                 -                                 -                 43.848.600,00                       -                         -               43.848.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
45 0119            196.838.700,00                               -                                 -                                 -               196.838.700,00                       -                         -              196.838.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%   0,0%
02.122.1279.1.168 Modernização das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais Judiciária / Administração Geral 1 33 0116                     7.500,00                               -                                 -                                 -                         7.500,00                         7.500,00   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
0201               1.285.600,00                               -                    470.300,00                               -                     815.300,00                      815.300,00                    26.137,50 3,2%                    22.819,10 2,8%                    17.310,80 2,1%
3212               1.501.500,00                               -                    150.500,00                               -                   1.351.000,00                   1.351.000,00                     4.500,00 0,3%                     3.166,14 0,2%                     7.578,90 0,6%
44 0201                  414.870,00                               -                          400,00                               -                     414.470,00                      414.470,00   0,0%   0,0%                               -   0,0%
3212                  263.524,00                        400,00                                 -                     263.924,00                      263.924,00   0,0%   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.526 Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder Judicário Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                  156.700,00                  297.100,00                               -                                 -                     453.800,00                      453.800,00                     3.453,20 0,8%                     3.244,73 0,7%                    11.843,02 2,6%
44 0201             12.717.500,00               1.200.000,00               1.497.100,00               6.500.000,00                 5.920.400,00                   5.920.400,00                 (195.575,06) -3,3%   0,0%                               -   0,0%
02.061.1279.2996  Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e Selos Isentos Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  815.000,00                  166.800,00                               -                                 -                     981.800,00                      981.800,00                               -   0,0%                  101.346,74 10,3%                    75.636,32 7,7%
02.126.1279.1169 Modernizações das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário Judiciária / Tecnologia da Informação 1 33 0201               4.659.400,00                  202.500,00                  769.750,00                               -                   4.092.150,00                   4.092.150,00                  684.898,35 16,7%                  224.783,42 5,5%                  342.794,61 8,4%
44 0201               1.981.400,00                  569.750,00                               -                                 -                   2.551.150,00                   2.551.150,00                    99.840,00 3,9%   0,0%                               -   0,0%
02.061.1279.2311 Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  599.000,00                  223.100,00                               -                                 -                     822.100,00                      822.100,00 17.384,40 2,1%                    17.384,40 2,1%                    34.111,32 4,1%
44 0201                    57.400,00                               -                      37.000,00                               -                       20.400,00                        20.400,00   0,0%   0,0%                               -   0,0%
02.121.1279.2312 Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de Gestão Judiciária / Planejamento e Orçamento 1 33 0201               1.169.400,00                  208.700,00                  120.000,00                               -                   1.258.100,00                   1.258.100,00                    28.691,38 2,3%                    32.225,26 2,6%                    19.665,76 1,6%
02.131.1279.2314 Modernizções das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional Judiciária / Comunicação Social 1 33 0201                  450.400,00                    76.500,00                  196.900,00                               -                     330.000,00                      330.000,00                     1.756,40 0,5%                     1.756,40 0,5%                     5.969,30 1,8%
44 0201                     9.700,00                  120.280,00                               -                                 -                     129.980,00                      129.980,00   0,0%   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.2316 Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                    57.100,00                     1.000,00                     1.000,00                               -                       57.100,00                        57.100,00   0,0%   0,0%                               -   0,0%
02.128.1279.2320 Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               1.718.800,00                               -                                 -                                 -                   1.718.800,00                   1.718.800,00                    26.048,87 1,5%                    44.536,39 2,6%                    66.793,92 3,9%
02.128.1279.2321 Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar Servidores Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               2.027.600,00                  122.220,00                    15.400,00                               -                   2.134.420,00                   2.134.420,00                    73.493,97 3,4%                  111.734,67 5,2%                    53.052,03 2,5%
02.846.0000.0236 Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0201                    10.000,00                    70.000,00                               -                                 -                       80.000,00                        80.000,00                    12.650,90 15,8%                    12.650,90 15,8%                    12.676,25 15,8%
TOTAL            785.539.649,00             18.267.350,00             18.267.350,00             16.385.720,00             769.153.929,00                       -                         -              769.153.929,00             25.665.233,08 3,3%             23.549.290,33 3,1%             28.420.336,93 3,7%
Nota: * Não foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM.