RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
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ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Sigla:
TJRO |
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Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
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Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
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Ano de Referência: Janeiro/2011 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
PA |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
219 |
1 |
31 |
0100 |
27.637.700,00 |
- |
- |
- |
27.637.700,00 |
|
|
27.637.700,00 |
1.867.135,94 |
7% |
1.867.135,94 |
7% |
1.867.135,94 |
7% |
|
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
235 |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1278.2308 |
Administração Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária / Apoio Administrativo |
2308 |
1 |
33 |
0100 |
14.948.800,00 |
- |
- |
- |
14.948.800,00 |
- |
- |
14.948.800,00 |
5.432.051,11
|
54% |
179.438,85 |
1% |
173.678,46 |
1% |
|
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
2309 |
1 |
33 |
0100 |
31.878.100,00 |
- |
- |
- |
31.878.100,00 |
|
|
31.878.100,00 |
2.477.755,68 |
8% |
2.477.755,68 |
8% |
2.477.755,68 |
8% |
|
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
2310 |
1 |
31 |
0100 |
236.756.000,00 |
- |
- |
- |
236.756.000,00 |
|
|
236.756.000,00 |
18.179.125,32 |
7% |
18.179.125,32 |
7% |
18.168.406,37 |
7% |
|
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
221 |
1 |
31 |
0100 |
23.166.900,00 |
- |
- |
- |
23.166.900,00 |
|
|
23.166.900,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
221 |
33 |
0100 |
6.478.500,00 |
- |
- |
- |
6.478.500,00 |
|
|
6.478.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
221 |
45 |
0100 |
31.921.061,00 |
- |
- |
- |
31.921.061,00 |
|
|
31.921.061,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.1.375 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Construir Fórum da Comarca de Cacoal |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1375 |
1 |
33 |
0201 |
25.700,00 |
- |
- |
- |
25.700,00
|
|
|
25.700,00
|
23.130,00 |
90% |
- |
0% |
- |
0% |
|
1375 |
44 |
0201 |
3.000.000,00 |
- |
- |
- |
3.000.000,00 |
|
|
3.000.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.1.393 |
Modernização das Ações Judiciárias / Construir Fórum da Comarca
de Ouro Preto |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1393 |
1 |
44 |
0201 |
200.000,00 |
- |
- |
- |
200.000,00 |
|
|
200.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.1.395 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Construir Fórum da Comarca de Ji-Paraná |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1395 |
1 |
33 |
0201 |
4.300,00 |
- |
- |
- |
4.300,00 |
|
|
4.300,00 |
3.870,00 |
90% |
- |
0% |
- |
0% |
|
1395 |
44 |
0201 |
300.000,00 |
- |
- |
- |
300.000,00 |
|
|
300.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1526 |
1 |
33 |
0201 |
130.000,00 |
- |
- |
- |
130.000,00 |
|
|
130.000,00 |
88.650,00
|
68% |
- |
0% |
- |
0% |
|
1526 |
44 |
0201 |
5.778.300,00 |
- |
- |
- |
5.778.300,00 |
|
|
5.778.300,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.1.535 |
Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar e Reformar o Centro
de Treinamento |
Judiciária / Administração Geral |
1535 |
1 |
44 |
0201 |
1.700.000,00 |
- |
- |
- |
1.700.000,00 |
|
|
1.700.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.1.537 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Reformar o Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho |
Judiciária /
Administração Geral |
1537 |
1 |
33 |
0201 |
700.000,00 |
- |
- |
- |
700.000,00 |
|
|
700.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1278.2.998 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Administração Geral |
2998 |
1 |
33 |
0201 |
17.410.800,00 |
- |
- |
- |
17.410.800,00 |
|
|
17.410.800,00 |
4.005.676,55 |
23% |
16.749,33 |
0% |
15.379,00 |
0% |
|
2998 |
44 |
0201 |
459.200,00 |
- |
- |
- |
459.200,00 |
|
|
459.200,00 |
13.824,86 |
3% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.061.1278.2.999 |
Modernização das Ações Judiciárias / - Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
2999 |
1 |
33 |
0201 |
1.099.000,00 |
- |
- |
- |
1.099.000,00 |
|
|
1.099.000,00 |
1.057.100,00 |
96% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1169 |
1 |
33 |
0201 |
1.256.700,00 |
- |
- |
- |
1.256.700,00 |
|
|
1.256.700,00 |
201.532,00 |
16% |
7.437,50 |
1% |
7.437,50 |
1% |
|
1169 |
44 |
0201 |
2.853.000,00 |
- |
- |
- |
2.853.000,00 |
|
|
2.853.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
2311 |
1 |
33 |
0201 |
878.800,00 |
- |
- |
- |
878.800,00 |
|
|
878.800,00 |
672.030,00 |
76% |
4.050,00 |
0% |
- |
0% |
|
2311 |
44 |
0201 |
31.400,00 |
- |
- |
- |
31.400,00 |
|
|
31.400,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
2312 |
1 |
33 |
0201 |
38.300,00 |
- |
- |
- |
38.300,00
|
|
|
38.300,00
|
27.270,00
|
71% |
1.406,25 |
4% |
- |
0% |
|
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
2314 |
1 |
33 |
0201 |
131.200,00 |
- |
- |
- |
131.200,00
|
|
|
131.200,00
|
32.400,00
|
25% |
- |
0% |
- |
0% |
|
2314 |
44 |
0201 |
127.400,00 |
- |
- |
- |
127.400,00 |
|
|
127.400,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
2316 |
1 |
33 |
0201 |
37.100,00 |
- |
- |
- |
37.100,00 |
|
|
37.100,00 |
16.740,00 |
45% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a
Escola da Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
2320 |
1 |
33 |
0201 |
2.616.600,00 |
- |
- |
- |
2.616.600,00 |
|
|
2.616.600,00 |
204.290,00 |
8% |
- |
0% |
- |
0% |
|
2320 |
1 |
44 |
0201 |
34.000,00 |
|
|
|
34.000,00
|
|
|
34.000,00
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
2321 |
1 |
33 |
0201 |
2.104.200,00 |
- |
- |
- |
2.104.200,00 |
|
|
2.104.200,00 |
884.471,36 |
42% |
- |
0% |
- |
0% |
|
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
236 |
1 |
33 |
0201 |
85.000,00 |
- |
- |
- |
85.000,00
|
|
|
85.000,00
|
300,00 |
0% |
300,00 |
0% |
300,00 |
0% |
|
TOTAL |
413.798.061,00 |
- |
- |
- |
413.798.061,00 |
|
-
|
413.798.061,00 |
35.187.352,82 |
9% |
22.733.398,87 |
5% |
22.710.092,95 |
5% |
|
LEGENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo de Natureza da Despesa - GND: 33 - Outras Despesas
Correntes; 31 - Despesas de Pessoal; 44 - Despesas de Capital; 45 - Despesas
com Inversão Financeira Modalidade de Aplicação: 20 - Transferência à União;
40 - Transferência a Municípios; 50 - Trasferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos; 90 - Aplicação Direta; 91 - Aplicação Direta Decorrente
de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|