RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência:
Novembro/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
4.918.000,00 |
- |
- |
30.783.355,00 |
- |
- |
30.783.355,00 |
2.567.134,54 |
8,3% |
4.208.698,09 |
163,9% |
2.725.173,95 |
64,8% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
211,18 |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
8.136.000,00
|
- |
|
29.884.900,00 |
- |
- |
29.884.900,00 |
717.512,54 |
2,4% |
1.444.042,12
|
201,3% |
1.479.865,94
|
102,5% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
6.365.000,00
|
- |
- |
44.780.700,00 |
- |
- |
44.780.700,00 |
2.529.217,77 |
5,6% |
4.449.353,12
|
176% |
2.575.518,93
|
57,9% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
11.627.100,00 |
- |
- |
222.009.300,00 |
- |
- |
222.009.300,00 |
19.708.765,51 |
8,9% |
49.190.898,63 |
249,6% |
18.967.403,38 |
38,6% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
550.000,00 |
- |
25.000,00 |
- |
- |
25.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
300.000,00 |
- |
505.000,00 |
- |
- |
505.000,00 |
- |
0,0% |
7.900,00 |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
- |
217.137.800,00 |
1.423.500,00 |
0,7% |
2.946.235,21 |
207,0% |
85.229,08 |
2,9% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
|
- |
- |
7.500,00 |
- |
- |
7.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0201 |
1.285.600,00 |
|
316.300,00 |
- |
969.300,00 |
- |
- |
969.300,00 |
- |
0,0% |
31.790,07 |
0,0% |
54.954,32 |
172,9% |
3212 |
414.870,00 |
|
|
- |
414.870,00 |
- |
- |
414.870,00 |
24.746,01 |
6,0% |
4.500,00 |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
1.501.500,00 |
400,00 |
400,00 |
- |
1.501.500,00 |
- |
- |
1.501.500,00 |
467.676,70 |
31,1% |
219.723,74 |
47,0% |
33.437,18 |
15,2% |
3212 |
263.524,00 |
|
|
- |
263.524,00 |
- |
- |
263.524,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
#DIV/0! |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
270.000,00 |
|
- |
426.700,00 |
- |
- |
426.700,00 |
15.305,57 |
3,6% |
(1.806,26) |
-11,8% |
8.748,95 |
-484,4% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
1.200.000,00 |
1.470.000,00 |
- |
12.447.500,00 |
- |
- |
12.447.500,00 |
2.767.727,57 |
22,2% |
73.366,23 |
2,7% |
73.366,23 |
100,0% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
16.300,00 |
2.000,00 |
- |
829.300,00 |
- |
- |
829.300,00 |
- |
0,0% |
37.129,82 |
0,0% |
67.813,48 |
182,6% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
102.500,00 |
669.750,00 |
- |
4.092.150,00 |
- |
- |
4.092.150,00 |
- |
0,0% |
43.815,17 |
0,0% |
82.762,56 |
188,9% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
569.750,00 |
|
- |
2.551.150,00 |
- |
- |
2.551.150,00 |
71.964,16 |
2,8% |
114.125,00 |
158,6% |
207.480,00 |
181,8% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
186.100,00 |
|
- |
785.100,00 |
- |
- |
785.100,00 |
48.464,96 |
6,2% |
15.312,50 |
31,6% |
43.124,25 |
281,6% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
|
|
- |
57.400,00 |
- |
- |
57.400,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
153.700,00 |
120.000,00 |
- |
1.203.100,00 |
- |
- |
1.203.100,00 |
10.000,00 |
0,8% |
8.902,81 |
89,0% |
28.897,40 |
324,6% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
60.500,00 |
52.800,00 |
- |
458.100,00 |
- |
- |
458.100,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
2.234,36 |
#DIV/0! |
44 |
0201 |
9.700,00 |
- |
|
- |
9.700,00 |
- |
- |
9.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
- |
- |
- |
57.100,00 |
- |
- |
57.100,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
- |
- |
- |
1.718.800,00 |
- |
- |
1.718.800,00 |
- |
0,0% |
7.854,00 |
0,0% |
76.526,33 |
974,4% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
2.000,00 |
- |
- |
2.029.600,00 |
- |
- |
2.029.600,00 |
369.997,00 |
18,2% |
110.041,50 |
29,7% |
140.488,84 |
127,7% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
5.953,88 |
7,4% |
211,18 |
3,5% |
5.531,52 |
2619,3% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
33.677.350,00 |
3.481.250,00 |
- |
815.735.749,00 |
- |
- |
815.735.749,00 |
30.727.966,21 |
3,8% |
62.912.304,11 |
204,7% |
26.658.556,70 |
42,4% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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