RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ
ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sigla: TJRO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Responsável pela Informação: Coordenadoria de Planejamento / CPO
Ano de Referência:  Novembro/2010
Programática  Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contigenciamento  Dotação Autorizada  Mov. Líquida de créditos*  Dotação Líquida  Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
02.846.0000.0219 Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e Pensionistas Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0100             25.865.355,00               4.918.000,00                               -                                 -                 30.783.355,00                       -                         -               30.783.355,00               2.567.134,54 8,3%               4.208.698,09 163,9%               2.725.173,95 64,8%
02.846.0000.0235 Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0100                    10.000,00                               -                                 -                                 -                       10.000,00                       -                         -                      10.000,00                               -              -                          211,18            -                                 -              -  
02.122.1278.2308 Administração Geral / Manter a Administração da Unidade Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             21.748.900,00               8.136.000,00                               -                   29.884.900,00                       -                         -               29.884.900,00                  717.512,54 2,4%               1.444.042,12 201,3%               1.479.865,94 102,5%
0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
44 0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2309 Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             38.415.700,00               6.365.000,00                               -                                 -                 44.780.700,00                       -                         -               44.780.700,00               2.529.217,77 5,6%               4.449.353,12 176%               2.575.518,93 57,9%
02.122.1278.2310 Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Judiciária / Apoio Administrativo 1 31 0100            210.382.200,00             11.627.100,00                               -                                 -               222.009.300,00                       -                         -              222.009.300,00             19.708.765,51 8,9%             49.190.898,63 249,6%             18.967.403,38 38,6%
02.122.1279.1167 Administração Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário Judiciária / Modernização da Ações Judiciárias 1 33 0100                  575.000,00                               -                    550.000,00                               -                       25.000,00                       -                         -                      25.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0100                  805.000,00                               -                    300.000,00                               -                     505.000,00                       -                         -                    505.000,00                               -   0,0%                     7.900,00 0,0%                               -   0,0%
02.846.0000.0221 Operações Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0119            217.137.800,00                               -                                 -                                 -               217.137.800,00                       -                         -              217.137.800,00               1.423.500,00 0,7%               2.946.235,21 207,0%                    85.229,08 2,9%
33 0119             43.848.600,00                               -                                 -                                 -                 43.848.600,00                       -                         -               43.848.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
45 0119            196.838.700,00                               -                                 -                                 -               196.838.700,00                       -                         -              196.838.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.168 Modernização das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais Judiciária / Administração Geral 1 33 0116                     7.500,00                                 -                                 -                         7.500,00                       -                         -                       7.500,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
0201               1.285.600,00                    316.300,00                               -                     969.300,00                       -                         -                    969.300,00                               -   0,0%                    31.790,07 0,0%                    54.954,32 172,9%
3212                  414.870,00                                   -                     414.870,00                       -                         -                    414.870,00                    24.746,01 6,0%                     4.500,00 0,0%                               -   0,0%
44 0201               1.501.500,00                        400,00                        400,00                               -                   1.501.500,00                       -                         -                 1.501.500,00                  467.676,70 31,1%                  219.723,74 47,0%                    33.437,18 15,2%
3212                  263.524,00                                   -                     263.524,00                       -                         -                    263.524,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   #DIV/0!
02.122.1279.1.526 Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder Judicário Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                  156.700,00                  270.000,00                                 -                     426.700,00                       -                         -                    426.700,00                    15.305,57 3,6%                    (1.806,26) -11,8%                     8.748,95 -484,4%
44 0201             12.717.500,00               1.200.000,00               1.470.000,00                               -                 12.447.500,00                       -                         -               12.447.500,00               2.767.727,57 22,2%                    73.366,23 2,7%                    73.366,23 100,0%
02.061.1279.2996  Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e Selos Isentos Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  815.000,00                    16.300,00                     2.000,00                               -                     829.300,00                       -                         -                    829.300,00                               -   0,0%                    37.129,82 0,0%                    67.813,48 182,6%
02.126.1279.1169 Modernizações das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário Judiciária / Tecnologia da Informação 1 33 0201               4.659.400,00                  102.500,00                  669.750,00                               -                   4.092.150,00                       -                         -                 4.092.150,00                               -   0,0%                    43.815,17 0,0%                    82.762,56 188,9%
44 0201               1.981.400,00                  569.750,00                                 -                   2.551.150,00                       -                         -                 2.551.150,00                    71.964,16 2,8%                  114.125,00 158,6%                  207.480,00 181,8%
02.061.1279.2311 Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  599.000,00                  186.100,00                                 -                     785.100,00                       -                         -                    785.100,00                    48.464,96 6,2%                    15.312,50 31,6%                    43.124,25 281,6%
44 0201                    57.400,00                                   -                       57.400,00                       -                         -                      57.400,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.121.1279.2312 Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de Gestão Judiciária / Planejamento e Orçamento 1 33 0201               1.169.400,00                  153.700,00                  120.000,00                               -                   1.203.100,00                       -                         -                 1.203.100,00                    10.000,00 0,8%                     8.902,81 89,0%                    28.897,40 324,6%
02.131.1279.2314 Modernizções das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional Judiciária / Comunicação Social 1 33 0201                  450.400,00                    60.500,00                    52.800,00                               -                     458.100,00                       -                         -                    458.100,00                               -   0,0%                               -   0,0%                     2.234,36 #DIV/0!
44 0201                     9.700,00                               -                                   -                         9.700,00                       -                         -                       9.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.2316 Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                    57.100,00                               -                                 -                                 -                       57.100,00                       -                         -                      57.100,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.128.1279.2320 Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               1.718.800,00                               -                                 -                                 -                   1.718.800,00                       -                         -                 1.718.800,00                               -   0,0%                     7.854,00 0,0%                    76.526,33 974,4%
02.128.1279.2321 Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar Servidores Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               2.027.600,00                     2.000,00                               -                                 -                   2.029.600,00                       -                         -                 2.029.600,00                  369.997,00 18,2%                  110.041,50 29,7%                  140.488,84 127,7%
02.846.0000.0236 Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0201                    10.000,00                    70.000,00                               -                                 -                       80.000,00                       -                         -                      80.000,00                     5.953,88 7,4%                        211,18 3,5%                     5.531,52 2619,3%
TOTAL            785.539.649,00             33.677.350,00               3.481.250,00                               -               815.735.749,00                       -                         -              815.735.749,00             30.727.966,21 3,8%             62.912.304,11 204,7%             26.658.556,70 42,4%
Nota: * Não foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM.