RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência: Janeiro/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
- |
- |
- |
25.865.355,00 |
|
|
25.865.355,00 |
1.627.067,51 |
6% |
1.627.067,51 |
6% |
1.627.067,51 |
6% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
- |
- |
9.035.720,00 |
12.713.180,00 |
- |
- |
12.713.180,00 |
6.876.372,01 |
54% |
96.749,89 |
1% |
93.652,97 |
1% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
- |
- |
- |
38.415.700,00 |
|
|
38.415.700,00 |
2.446.881,48 |
6% |
2.446.881,48 |
6% |
2.446.084,48 |
6% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
- |
- |
- |
210.382.200,00 |
|
|
210.382.200,00 |
13.745.091,76 |
7% |
13.745.091,76 |
7% |
13.682.651,41 |
7% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
- |
550.000,00 |
25.000,00 |
|
|
25.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
- |
300.000,00 |
505.000,00 |
|
|
505.000,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
|
|
217.137.800,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
|
|
43.848.600,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
|
|
196.838.700,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
- |
- |
- |
7.500,00 |
|
|
7.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
33 |
0201 |
1.285.600,00 |
- |
- |
- |
1.285.600,00 |
|
|
1.285.600,00 |
163.545,12 |
13% |
13.545,12 |
1% |
259,50 |
0% |
44 |
0201 |
1.501.500,00 |
- |
- |
- |
1.501.500,00 |
|
|
1.501.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
33 |
3212 |
414.870,00 |
- |
- |
- |
414.870,00 |
|
|
414.870,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
44 |
3212 |
263.524,00 |
- |
- |
- |
263.524,00 |
|
|
263.524,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
- |
- |
- |
156.700,00 |
|
|
156.700,00 |
1.068,75 |
1% |
1.068,75 |
1% |
- |
0% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
- |
- |
6.500.000,00 |
6.217.500,00 |
|
|
6.217.500,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
- |
- |
- |
815.000,00 |
|
|
815.000,00 |
810.000,00 |
99% |
- |
0% |
- |
0% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações das Ações Judiciárias /
Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
- |
- |
- |
4.659.400,00 |
|
|
4.659.400,00 |
910.374,34 |
20% |
- |
0% |
- |
0% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
- |
- |
- |
1.981.400,00 |
|
|
1.981.400,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
- |
- |
- |
599.000,00 |
|
|
599.000,00 |
5.062,50 |
1% |
5.062,50 |
1% |
- |
0% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
- |
- |
- |
57.400,00 |
|
|
57.400,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
- |
- |
- |
1.169.400,00 |
|
|
1.169.400,00 |
29.200,00 |
2% |
- |
0% |
- |
0% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
- |
- |
- |
450.400,00 |
|
|
450.400,00 |
14.000,00 |
3% |
- |
0% |
- |
0% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
- |
- |
- |
9.700,00 |
|
|
9.700,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
- |
- |
- |
57.100,00 |
|
|
57.100,00 |
- |
0% |
- |
0% |
- |
0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
- |
- |
- |
1.718.800,00 |
|
|
1.718.800,00 |
311.246,18 |
18% |
- |
0% |
- |
0% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
- |
- |
- |
2.027.600,00 |
|
|
2.027.600,00 |
240.400,00 |
12% |
- |
0% |
- |
0% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
- |
0% |
|
0% |
- |
0% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
- |
- |
16.385.720,00 |
769.153.929,00 |
|
- |
769.153.929,00 |
27.180.309,65 |
4% |
17.935.467,01 |
2% |
17.849.715,87 |
2% |
Nota: * Não foi
possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
LEGENDA |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Grupo de Natureza da Despesa - GND: 33 - Outras Despesas
Correntes; 31 - Despesas de Pessoal; 44 - Despesas de Capital; 45 - Despesas
com Inversão Financeira Modalidade de Aplicação: 20 - Transferência à União;
40 - Transferência a Municípios; 50 - Trasferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos; 90 - Aplicação Direta; 91 - Aplicação Direta Decorrente
de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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