RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
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Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência:
Setembro/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
2.196.000,00 |
- |
- |
28.061.355,00 |
|
|
28.061.355,00 |
2.587.672,24 |
6,0% |
2.587.672,24 |
6,0% |
2.532.271,12 |
6,0% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
9.035.720,00
|
- |
- |
12.713.180,00 |
|
|
12.713.180,00 |
969.438,37 |
2,1% |
1.542.378,89
|
14,7% |
1.487.441,40
|
13,9% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
- |
640.000,00 |
- |
37.775.700,00 |
|
|
37.775.700,00 |
5.865.264,75 |
5,6% |
5.865.264,75
|
6% |
5.863.060,46
|
5,6% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
3.179.000,00 |
4.735.000,00
|
- |
208.826.200,00 |
|
|
208.826.200,00 |
19.316.350,10 |
6,8% |
19.316.350,10 |
6,8% |
19.199.160,58 |
6,7% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
550.000,00 |
- |
- |
25.000,00 |
|
|
25.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
300.000,00 |
- |
- |
505.000,00 |
|
|
505.000,00 |
7.900,00 |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
|
|
217.137.800,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
|
|
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
|
|
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
|
- |
- |
7.500,00 |
|
|
7.500,00 |
- |
3782,5% |
- |
122,0% |
- |
388,6% |
0201 |
1.285.600,00 |
|
316.300,00 |
- |
969.300,00 |
|
|
969.300,00 |
- |
0,0% |
84.269,12 |
0,0% |
68.052,62 |
0,0% |
3212 |
414.870,00 |
|
|
- |
414.870,00 |
|
|
414.870,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
1.501.500,00 |
400,00 |
400,00 |
- |
1.501.500,00 |
|
|
1.501.500,00 |
104.760,92 |
0,2% |
2.206,38 |
1,3% |
15.396,35 |
0,4% |
3212 |
263.524,00 |
|
|
- |
263.524,00 |
|
|
263.524,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
270.000,00 |
|
- |
426.700,00 |
|
|
426.700,00 |
159.232,73 |
22,2% |
21.964,35 |
2,8% |
21.964,35 |
3,2% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
7.700.000,00 |
1.470.000,00 |
- |
5.947.500,00 |
|
|
5.947.500,00 |
- |
0,0% |
21.770,64 |
6,6% |
1.966.383,38 |
6,6% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
16.300,00 |
2.000,00 |
- |
829.300,00 |
|
|
829.300,00 |
170.200,39 |
0,9% |
75.787,44 |
12,0% |
36.475,97 |
14,9% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
102.500,00 |
669.750,00 |
- |
4.092.150,00 |
|
|
4.092.150,00 |
104.519,63 |
4,8% |
603.880,13 |
3,9% |
297.612,16 |
3,5% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
569.750,00 |
|
- |
2.551.150,00 |
|
|
2.551.150,00 |
1.317.367,18 |
0,0% |
- |
3,9% |
- |
0,0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
186.100,00 |
|
- |
785.100,00 |
|
|
785.100,00 |
0,00 |
57,2% |
65.081,25 |
14,1% |
49.154,34 |
11,9% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
|
|
- |
57.400,00 |
|
|
57.400,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
153.700,00 |
120.000,00 |
- |
1.203.100,00 |
|
|
1.203.100,00 |
- |
11,9% |
19.525,93 |
6,0% |
19.552,93 |
5,8% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
60.500,00 |
52.800,00 |
- |
458.100,00 |
|
|
458.100,00 |
(627,00) |
0,0% |
1.017,30 |
0,0% |
3.006,62 |
0,0% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
|
|
- |
9.700,00 |
|
|
9.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
|
|
- |
57.100,00 |
|
|
57.100,00 |
- |
106,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
|
|
- |
1.718.800,00 |
|
|
1.718.800,00 |
58.050,00 |
5,2% |
55.245,10 |
2,2% |
93.674,83 |
2,0% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
2.000,00 |
|
- |
2.029.600,00 |
|
|
2.029.600,00 |
94.162,70 |
14,9% |
201.525,48 |
8,5% |
177.445,71 |
9,3% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
|
- |
80.000,00 |
|
|
80.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
24.391.970,00 |
8.006.250,00 |
- |
769.153.929,00 |
- |
- |
769.153.929,00 |
30.754.292,01 |
4,0% |
30.463.939,10 |
4,0% |
31.830.652,82 |
4,1% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
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