RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência:
Outubro/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
2.196.000,00 |
- |
- |
28.061.355,00 |
- |
- |
28.061.355,00 |
5.725.519,07 |
20,4% |
5.725.519,07 |
100,0% |
3.729.590,17 |
65,1% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
- |
- |
|
21.748.900,00 |
- |
- |
21.748.900,00 |
697.079,83 |
3,2% |
2.513.074,64
|
360,5% |
1.691.590,20
|
67,3% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
- |
640.000,00 |
- |
37.775.700,00 |
- |
- |
37.775.700,00 |
3.011.338,25 |
8,0% |
3.037.032,65
|
101% |
2.489.972,73
|
82,0% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
3.053.000,00 |
4.730.000,00
|
- |
208.705.200,00 |
- |
- |
208.705.200,00 |
24.332.484,82 |
11,7% |
24.332.484,82 |
100,0% |
19.888.473,90 |
81,7% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
- |
550.000,00 |
1.125.000,00 |
- |
- |
1.125.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
- |
300.000,00 |
1.105.000,00 |
- |
- |
1.105.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
- |
217.137.800,00 |
161.729,08 |
0,1% |
161.729,08 |
100,0% |
161.729,08 |
100,0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
|
- |
- |
7.500,00 |
- |
- |
7.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0201 |
1.285.600,00 |
|
316.300,00 |
- |
969.300,00 |
- |
- |
969.300,00 |
(38.725,00) |
-4,0% |
67.733,54 |
-174,9% |
52.195,05 |
77,1% |
3212 |
414.870,00 |
|
|
- |
414.870,00 |
- |
- |
414.870,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
1.501.500,00 |
400,00 |
400,00 |
- |
1.501.500,00 |
- |
- |
1.501.500,00 |
590.124,00 |
39,3% |
51.752,18 |
8,8% |
23.240,00 |
44,9% |
3212 |
263.524,00 |
|
|
- |
263.524,00 |
- |
- |
263.524,00 |
- |
0,0% |
4.500,00 |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
270.000,00 |
|
- |
426.700,00 |
- |
- |
426.700,00 |
(15.303,52) |
-3,6% |
5.523,86 |
-36,1% |
3.736,35 |
67,6% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
1.200.000,00 |
1.470.000,00 |
6.500.000,00 |
18.947.500,00 |
- |
- |
18.947.500,00 |
5.181.669,13 |
27,3% |
1.768.928,26 |
34,1% |
1.731.688,50 |
97,9% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
16.300,00 |
2.000,00 |
- |
829.300,00 |
- |
- |
829.300,00 |
1.500,00 |
0,2% |
147.560,57 |
9837,4% |
181.558,99 |
123,0% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
102.500,00 |
669.750,00 |
- |
4.092.150,00 |
- |
- |
4.092.150,00 |
124.348,15 |
3,0% |
339.884,72 |
273,3% |
619.696,18 |
182,3% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
569.750,00 |
|
- |
2.551.150,00 |
- |
- |
2.551.150,00 |
31.014,22 |
1,2% |
207.480,00 |
669,0% |
- |
0,0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
186.100,00 |
|
- |
785.100,00 |
- |
- |
785.100,00 |
-476,91 |
-0,1% |
56.629,34 |
######## |
72.406,75 |
127,9% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
|
|
- |
57.400,00 |
- |
- |
57.400,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
153.700,00 |
120.000,00 |
- |
1.203.100,00 |
- |
- |
1.203.100,00 |
23.639,80 |
2,0% |
26.920,11 |
113,9% |
35.992,87 |
133,7% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
60.500,00 |
52.800,00 |
- |
458.100,00 |
- |
- |
458.100,00 |
6.846,26 |
1,5% |
8.591,84 |
125,5% |
10.262,28 |
119,4% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
- |
|
- |
9.700,00 |
- |
- |
9.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
- |
- |
- |
57.100,00 |
- |
- |
57.100,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
- |
- |
- |
1.718.800,00 |
- |
- |
1.718.800,00 |
(17.236,33) |
-1,0% |
80.882,91 |
-469,3% |
67.898,93 |
83,9% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
2.000,00 |
- |
- |
2.029.600,00 |
- |
- |
2.029.600,00 |
688.310,60 |
33,9% |
150.502,63 |
21,9% |
169.525,52 |
112,6% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
5.531,52 |
6,9% |
5.531,52 |
100,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
7.880.250,00 |
8.001.250,00 |
7.350.000,00 |
792.768.649,00 |
- |
- |
792.768.649,00 |
40.509.392,97 |
5,1% |
38.692.261,74 |
95,5% |
30.929.557,50 |
79,9% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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