RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ
ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sigla: TJRO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Responsável pela Informação: Coordenadoria de Planejamento / CPO
Ano de Referência:  Outubro/2010
Programática  Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contigenciamento  Dotação Autorizada  Mov. Líquida de créditos*  Dotação Líquida  Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
02.846.0000.0219 Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e Pensionistas Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0100             25.865.355,00               2.196.000,00                               -                                 -                 28.061.355,00                       -                         -               28.061.355,00 5.725.519,07 20,4% 5.725.519,07 100,0%               3.729.590,17 65,1%
02.846.0000.0235 Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0100                    10.000,00                               -                                 -                                 -                       10.000,00                       -                         -                      10.000,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2308 Administração Geral / Manter a Administração da Unidade Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             21.748.900,00                               -                                 -                   21.748.900,00                       -                         -               21.748.900,00                  697.079,83 3,2%               2.513.074,64 360,5%               1.691.590,20 67,3%
0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
44 0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2309 Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             38.415.700,00                               -                    640.000,00                               -                 37.775.700,00                       -                         -               37.775.700,00               3.011.338,25 8,0%               3.037.032,65 101%               2.489.972,73 82,0%
02.122.1278.2310 Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Judiciária / Apoio Administrativo 1 31 0100            210.382.200,00               3.053.000,00               4.730.000,00                               -               208.705.200,00                       -                         -              208.705.200,00             24.332.484,82 11,7% 24.332.484,82 100,0%             19.888.473,90 81,7%
02.122.1279.1167 Administração Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário Judiciária / Modernização da Ações Judiciárias 1 33 0100                  575.000,00                               -                                 -                    550.000,00                 1.125.000,00                       -                         -                 1.125.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0100                  805.000,00                               -                                 -                    300.000,00                 1.105.000,00                       -                         -                 1.105.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.846.0000.0221 Operações Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0119            217.137.800,00                               -                                 -                                 -               217.137.800,00                       -                         -              217.137.800,00                  161.729,08 0,1%                  161.729,08 100,0%                  161.729,08 100,0%
33 0119             43.848.600,00                               -                                 -                                 -                 43.848.600,00                       -                         -               43.848.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
45 0119            196.838.700,00                               -                                 -                                 -               196.838.700,00                       -                         -              196.838.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.168 Modernização das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais Judiciária / Administração Geral 1 33 0116                     7.500,00                                 -                                 -                         7.500,00                       -                         -                       7.500,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
0201               1.285.600,00                    316.300,00                               -                     969.300,00                       -                         -                    969.300,00                   (38.725,00) -4,0%                    67.733,54 -174,9%                    52.195,05 77,1%
3212                  414.870,00                                   -                     414.870,00                       -                         -                    414.870,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0201               1.501.500,00                        400,00                        400,00                               -                   1.501.500,00                       -                         -                 1.501.500,00                  590.124,00 39,3%                    51.752,18 8,8%                    23.240,00 44,9%
3212                  263.524,00                                   -                     263.524,00                       -                         -                    263.524,00                               -   0,0%                     4.500,00 0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.526 Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder Judicário Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                  156.700,00                  270.000,00                                 -                     426.700,00                       -                         -                    426.700,00                   (15.303,52) -3,6%                     5.523,86 -36,1%                     3.736,35 67,6%
44 0201             12.717.500,00               1.200.000,00               1.470.000,00               6.500.000,00               18.947.500,00                       -                         -               18.947.500,00               5.181.669,13 27,3%               1.768.928,26 34,1%               1.731.688,50 97,9%
02.061.1279.2996  Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e Selos Isentos Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  815.000,00                    16.300,00                     2.000,00                               -                     829.300,00                       -                         -                    829.300,00                     1.500,00 0,2%                  147.560,57 9837,4%                  181.558,99 123,0%
02.126.1279.1169 Modernizações das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário Judiciária / Tecnologia da Informação 1 33 0201               4.659.400,00                  102.500,00                  669.750,00                               -                   4.092.150,00                       -                         -                 4.092.150,00                  124.348,15 3,0%                  339.884,72 273,3%                  619.696,18 182,3%
44 0201               1.981.400,00                  569.750,00                                 -                   2.551.150,00                       -                         -                 2.551.150,00                    31.014,22 1,2%                  207.480,00 669,0%                               -   0,0%
02.061.1279.2311 Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  599.000,00                  186.100,00                                 -                     785.100,00                       -                         -                    785.100,00 -476,91 -0,1%                    56.629,34 ########                    72.406,75 127,9%
44 0201                    57.400,00                                   -                       57.400,00                       -                         -                      57.400,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.121.1279.2312 Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de Gestão Judiciária / Planejamento e Orçamento 1 33 0201               1.169.400,00                  153.700,00                  120.000,00                               -                   1.203.100,00                       -                         -                 1.203.100,00                    23.639,80 2,0%                    26.920,11 113,9%                    35.992,87 133,7%
02.131.1279.2314 Modernizções das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional Judiciária / Comunicação Social 1 33 0201                  450.400,00                    60.500,00                    52.800,00                               -                     458.100,00                       -                         -                    458.100,00                     6.846,26 1,5%                     8.591,84 125,5%                    10.262,28 119,4%
44 0201                     9.700,00                               -                                   -                         9.700,00                       -                         -                       9.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.2316 Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                    57.100,00                               -                                 -                                 -                       57.100,00                       -                         -                      57.100,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.128.1279.2320 Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               1.718.800,00                               -                                 -                                 -                   1.718.800,00                       -                         -                 1.718.800,00                   (17.236,33) -1,0%                    80.882,91 -469,3%                    67.898,93 83,9%
02.128.1279.2321 Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar Servidores Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               2.027.600,00                     2.000,00                               -                                 -                   2.029.600,00                       -                         -                 2.029.600,00                  688.310,60 33,9%                  150.502,63 21,9%                  169.525,52 112,6%
02.846.0000.0236 Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0201                    10.000,00                    70.000,00                               -                                 -                       80.000,00                       -                         -                      80.000,00                     5.531,52 6,9%                     5.531,52 100,0%                               -   0,0%
TOTAL            785.539.649,00               7.880.250,00               8.001.250,00               7.350.000,00             792.768.649,00                       -                         -              792.768.649,00             40.509.392,97 5,1%             38.692.261,74 95,5%             30.929.557,50 79,9%
Nota: * Não foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM.