RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência: Março/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
2.196.000,00 |
- |
- |
28.061.355,00 |
- |
|
28.061.355,00 |
1.692.236,87 |
6,0% |
1.692.236,87 |
6,0% |
1.691.796,82 |
6,0% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
- |
|
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
- |
- |
9.035.720,00 |
12.713.180,00 |
- |
|
12.713.180,00 |
953.476,03 |
7,5% |
1.384.421,37
|
10,9% |
1.351.063,35
|
10,6% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
|
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
- |
640.000,00 |
- |
37.775.700,00 |
- |
|
37.775.700,00 |
4.598.419,35 |
12,2% |
4.604.081,59
|
12% |
4.597.738,82
|
12,2% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
3.179.000,00 |
4.735.000,00
|
- |
208.826.200,00 |
- |
|
208.826.200,00 |
14.464.070,39 |
6,9% |
14.478.644,44 |
6,9% |
14.789.933,50 |
7,1% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
- |
550.000,00 |
25.000,00 |
- |
|
25.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
- |
300.000,00 |
505.000,00 |
- |
|
505.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
|
217.137.800,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
|
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
|
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
|
- |
- |
7.500,00 |
- |
|
7.500,00 |
2.843,25 |
37,9% |
8.943,52 |
|
17.202,10 |
229,4% |
0201 |
1.285.600,00 |
|
316.300,00 |
- |
969.300,00 |
- |
|
969.300,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
3212 |
1.501.500,00 |
400,00 |
400,00 |
- |
1.501.500,00 |
- |
|
1.501.500,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
44 |
0201 |
414.870,00 |
|
|
- |
414.870,00 |
- |
|
414.870,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
3212 |
263.524,00 |
|
|
- |
263.524,00 |
- |
|
263.524,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
270.000,00 |
|
- |
426.700,00 |
- |
|
426.700,00 |
50.778,02 |
11,9% |
17.250,00 |
|
16.425,95 |
3,8% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
1.200.000,00 |
1.470.000,00 |
6.500.000,00 |
5.947.500,00 |
- |
|
5.947.500,00 |
114.316,00 |
1,9% |
|
|
|
0,0% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
16.300,00 |
2.000,00 |
- |
829.300,00 |
- |
|
829.300,00 |
5.239,62 |
0,6% |
86.936,97 |
|
84.863,60 |
10,2% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
102.500,00 |
669.750,00 |
- |
4.092.150,00 |
- |
|
4.092.150,00 |
58.778,61 |
1,4% |
318.320,77 |
|
338.936,78 |
8,3% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
569.750,00 |
|
- |
2.551.150,00 |
- |
|
2.551.150,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
186.100,00 |
|
- |
785.100,00 |
- |
|
785.100,00 |
53.077,75 |
6,8% |
53.077,75 |
|
51.005,93 |
6,5% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
|
|
- |
57.400,00 |
- |
|
57.400,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
153.700,00 |
120.000,00 |
- |
1.203.100,00 |
- |
|
1.203.100,00 |
62.083,91 |
5,2% |
22.083,91 |
|
29.506,46 |
2,5% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
60.500,00 |
52.800,00 |
- |
458.100,00 |
- |
|
458.100,00 |
2.850,00 |
0,6% |
2.850,00 |
|
2.850,00 |
0,6% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
|
|
- |
9.700,00 |
- |
|
9.700,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
|
|
- |
57.100,00 |
- |
|
57.100,00 |
|
0,0% |
|
|
|
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
|
|
- |
1.718.800,00 |
- |
|
1.718.800,00 |
147.026,93 |
8,6% |
45.065,39 |
|
42.620,49 |
2,5% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
2.000,00 |
|
- |
2.029.600,00 |
- |
|
2.029.600,00 |
200.857,50 |
9,9% |
2.603,37 |
|
33.659,62 |
1,7% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
|
- |
80.000,00 |
- |
|
80.000,00 |
25.242,88 |
31,6% |
25.242,88 |
|
34.813,10 |
43,5% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
8.006.250,00 |
8.006.250,00 |
16.385.720,00 |
769.153.929,00 |
- |
- |
769.153.929,00 |
22.431.297,11 |
2,9% |
22.741.758,83 |
3,0% |
23.082.416,52 |
3,0% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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