RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência:
Dezembro/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
5.258.850,00 |
3.078.788,81 |
- |
28.045.416,19 |
- |
- |
28.045.416,19 |
4.535.831,26 |
16,2% |
4.535.831,26 |
100,0% |
4.846.585,83 |
106,9% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
8.176.000,00
|
12.036.489,01 |
|
17.888.410,99 |
- |
- |
17.888.410,99 |
231.378,27 |
1,3% |
1.790.104,87
|
773,7% |
1.783.246,15
|
99,6% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
6.488.600,00
|
8.764.937,02
|
- |
36.139.362,98 |
- |
- |
36.139.362,98 |
2.426.867,29 |
6,7% |
2.442.806,49
|
101% |
2.462.504,49
|
100,8% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
17.036.600,00 |
11.697.735,16 |
- |
215.721.064,84 |
- |
- |
215.721.064,84 |
34.377.368,15 |
15,9% |
34.471.570,71 |
100,3% |
34.761.203,83 |
100,8% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
575.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
- |
0,0% |
7.386,50 |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
797.100,00 |
- |
7.900,00 |
- |
- |
7.900,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
- |
217.137.800,00 |
10.838.099,67 |
5,0% |
6.367.419,79 |
58,8% |
6.367.419,79
|
100,0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
- |
- |
- |
7.500,00 |
- |
- |
7.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0201 |
1.285.600,00 |
- |
758.876,19 |
- |
526.723,81 |
- |
- |
526.723,81 |
489.861,21 |
93,0% |
25.715,53 |
0,0% |
64.640,89 |
251,4% |
3212 |
414.870,00 |
- |
|
- |
414.870,00 |
- |
- |
414.870,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
1.501.500,00 |
1.372.940,45 |
453.500,00 |
- |
2.420.940,45 |
- |
- |
2.420.940,45 |
1.580.159,62 |
65,3% |
832.025,39 |
52,7% |
541.627,13 |
65,1% |
3212 |
263.524,00 |
- |
400,00 |
- |
263.124,00 |
- |
- |
263.124,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
492.700,00 |
137.896,63 |
- |
511.503,37 |
- |
- |
511.503,37 |
439.699,68 |
86,0% |
41.203,62 |
9,4% |
41.606,82 |
101,0% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
2.476.000,00 |
6.204.282,98 |
- |
8.989.217,02 |
- |
- |
8.989.217,02 |
18.325.831,56 |
203,9% |
57.242,15 |
0,3% |
70.686,13 |
123,5% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
261.800,00 |
- |
- |
1.076.800,00 |
- |
- |
1.076.800,00 |
1.062.843,94 |
98,7% |
17.452,00 |
0,0% |
54.581,82 |
312,8% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
879.125,00 |
1.745.863,23 |
- |
3.792.661,77 |
- |
- |
3.792.661,77 |
3.518.918,13 |
92,8% |
362.644,90 |
0,0% |
265.544,39 |
73,2% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
4.649.750,00 |
536.770,00 |
- |
6.094.380,00 |
- |
- |
6.094.380,00 |
4.261.205,40 |
69,9% |
- |
0,0% |
114.125,00 |
0,0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
223.100,00 |
25.511,60 |
- |
796.588,40 |
- |
- |
796.588,40 |
551.855,43 |
69,3% |
12.145,56 |
2,2% |
17.793,75 |
146,5% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
- |
37.000,00 |
- |
20.400,00 |
- |
- |
20.400,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
815.700,00 |
687.769,16 |
- |
1.297.330,84 |
- |
- |
1.297.330,84 |
499.142,40 |
38,5% |
3.239,28 |
0,6% |
3.239,46 |
100,0% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
87.200,00 |
416.488,34 |
- |
121.111,66 |
- |
- |
121.111,66 |
56.370,73 |
46,5% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
120.280,00 |
9.700,00 |
- |
120.280,00 |
- |
- |
120.280,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
1.000,00 |
38.500,00 |
- |
19.600,00 |
- |
- |
19.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
10.000,00 |
983.320,78 |
- |
745.479,22 |
- |
- |
745.479,22 |
673.460,78 |
90,3% |
34.562,48 |
0,0% |
39.681,32 |
114,8% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
664.490,00 |
88.206,54 |
- |
2.603.883,46 |
- |
- |
2.603.883,46 |
2.050.455,98 |
78,7% |
235.693,69 |
11,5% |
269.937,00 |
114,5% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
67.801,52 |
84,8% |
- |
0,0% |
211,18 |
0,0% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
49.084.135,45 |
49.084.135,45 |
- |
785.539.649,00 |
- |
- |
785.539.649,00 |
85.987.151,02 |
10,9% |
51.229.657,72 |
59,6% |
51.712.021,48 |
100,9% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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