RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ
ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sigla: TJRO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Responsável pela Informação: Coordenadoria de Planejamento / CPO
Ano de Referência:  Dezembro/2010
Programática  Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contigenciamento  Dotação Autorizada  Mov. Líquida de créditos*  Dotação Líquida  Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
02.846.0000.0219 Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e Pensionistas Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0100             25.865.355,00               5.258.850,00               3.078.788,81                               -                 28.045.416,19                       -                         -               28.045.416,19               4.535.831,26 16,2%               4.535.831,26 100,0%               4.846.585,83 106,9%
02.846.0000.0235 Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0100                    10.000,00                               -                      10.000,00                               -                                  -                         -                         -                                 -                                 -   #DIV/0!                               -              -                                 -              -  
02.122.1278.2308 Administração Geral / Manter a Administração da Unidade Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             21.748.900,00               8.176.000,00             12.036.489,01                 17.888.410,99                       -                         -               17.888.410,99                  231.378,27 1,3%               1.790.104,87 773,7%               1.783.246,15 99,6%
0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
44 0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2309 Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             38.415.700,00               6.488.600,00               8.764.937,02                               -                 36.139.362,98                       -                         -               36.139.362,98               2.426.867,29 6,7%               2.442.806,49 101%               2.462.504,49 100,8%
02.122.1278.2310 Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Judiciária / Apoio Administrativo 1 31 0100            210.382.200,00             17.036.600,00             11.697.735,16                               -               215.721.064,84                       -                         -              215.721.064,84             34.377.368,15 15,9%             34.471.570,71 100,3%             34.761.203,83 100,8%
02.122.1279.1167 Administração Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário Judiciária / Modernização da Ações Judiciárias 1 33 0100                  575.000,00                               -                    575.000,00                               -                                  -                         -                         -                                 -                                 -   #DIV/0!                               -   0,0%                     7.386,50 0,0%
44 0100                  805.000,00                               -                    797.100,00                               -                         7.900,00                       -                         -                       7.900,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.846.0000.0221 Operações Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0119            217.137.800,00                               -                                 -                                 -               217.137.800,00                       -                         -              217.137.800,00             10.838.099,67 5,0%               6.367.419,79 58,8%               6.367.419,79 100,0%
33 0119             43.848.600,00                               -                                 -                                 -                 43.848.600,00                       -                         -               43.848.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
45 0119            196.838.700,00                               -                                 -                                 -               196.838.700,00                       -                         -              196.838.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.168 Modernização das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais Judiciária / Administração Geral 1 33 0116                     7.500,00                               -                                 -                                 -                         7.500,00                       -                         -                       7.500,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
0201               1.285.600,00                               -                    758.876,19                               -                     526.723,81                       -                         -                    526.723,81                  489.861,21 93,0%                    25.715,53 0,0%                    64.640,89 251,4%
3212                  414.870,00                               -                                   -                     414.870,00                       -                         -                    414.870,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0201               1.501.500,00               1.372.940,45                  453.500,00                               -                   2.420.940,45                       -                         -                 2.420.940,45               1.580.159,62 65,3%                  832.025,39 52,7%                  541.627,13 65,1%
3212                  263.524,00                               -                          400,00                               -                     263.124,00                       -                         -                    263.124,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.526 Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder Judicário Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                  156.700,00                  492.700,00                  137.896,63                               -                     511.503,37                       -                         -                    511.503,37                  439.699,68 86,0%                    41.203,62 9,4%                    41.606,82 101,0%
44 0201             12.717.500,00               2.476.000,00               6.204.282,98                               -                   8.989.217,02                       -                         -                 8.989.217,02             18.325.831,56 203,9%                    57.242,15 0,3%                    70.686,13 123,5%
02.061.1279.2996  Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e Selos Isentos Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  815.000,00                  261.800,00                               -                                 -                   1.076.800,00                       -                         -                 1.076.800,00               1.062.843,94 98,7%                    17.452,00 0,0%                    54.581,82 312,8%
02.126.1279.1169 Modernizações das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário Judiciária / Tecnologia da Informação 1 33 0201               4.659.400,00                  879.125,00               1.745.863,23                               -                   3.792.661,77                       -                         -                 3.792.661,77               3.518.918,13 92,8%                  362.644,90 0,0%                  265.544,39 73,2%
44 0201               1.981.400,00               4.649.750,00                  536.770,00                               -                   6.094.380,00                       -                         -                 6.094.380,00               4.261.205,40 69,9%                               -   0,0%                  114.125,00 0,0%
02.061.1279.2311 Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  599.000,00                  223.100,00                    25.511,60                               -                     796.588,40                       -                         -                    796.588,40                  551.855,43 69,3%                    12.145,56 2,2%                    17.793,75 146,5%
44 0201                    57.400,00                               -                      37.000,00                               -                       20.400,00                       -                         -                      20.400,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.121.1279.2312 Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de Gestão Judiciária / Planejamento e Orçamento 1 33 0201               1.169.400,00                  815.700,00                  687.769,16                               -                   1.297.330,84                       -                         -                 1.297.330,84                  499.142,40 38,5%                     3.239,28 0,6%                     3.239,46 100,0%
02.131.1279.2314 Modernizções das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional Judiciária / Comunicação Social 1 33 0201                  450.400,00                    87.200,00                  416.488,34                               -                     121.111,66                       -                         -                    121.111,66                    56.370,73 46,5%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0201                     9.700,00                  120.280,00                     9.700,00                               -                     120.280,00                       -                         -                    120.280,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.2316 Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                    57.100,00                     1.000,00                    38.500,00                               -                       19.600,00                       -                         -                      19.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.128.1279.2320 Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               1.718.800,00                    10.000,00                  983.320,78                               -                     745.479,22                       -                         -                    745.479,22                  673.460,78 90,3%                    34.562,48 0,0%                    39.681,32 114,8%
02.128.1279.2321 Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar Servidores Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               2.027.600,00                  664.490,00                    88.206,54                               -                   2.603.883,46                       -                         -                 2.603.883,46               2.050.455,98 78,7%                  235.693,69 11,5%                  269.937,00 114,5%
02.846.0000.0236 Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0201                    10.000,00                    70.000,00                               -                                 -                       80.000,00                       -                         -                      80.000,00                    67.801,52 84,8%                               -   0,0%                        211,18 0,0%
TOTAL            785.539.649,00             49.084.135,45             49.084.135,45                               -               785.539.649,00                       -                         -              785.539.649,00             85.987.151,02 10,9%             51.229.657,72 59,6%             51.712.021,48 100,9%
Nota: * Não foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM.