RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência: Fevereiro/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
- |
- |
- |
25.865.355,00 |
- |
- |
25.865.355,00 |
1.670.770,01 |
6,5% |
1.670.770,01 |
6,5% |
1.646.659,84 |
6,4% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
- |
- |
9.035.720,00 |
12.713.180,00 |
- |
- |
12.713.180,00 |
1.306.510,65 |
10,3% |
1.203.236,14
|
9,5% |
711.290,23 |
5,6% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
- |
- |
- |
38.415.700,00 |
- |
- |
38.415.700,00 |
2.532.701,52 |
6,6% |
2.527.039,28
|
7% |
2.525.446,33
|
6,6% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
645.000,00 |
- |
- |
211.027.200,00 |
- |
- |
211.027.200,00 |
14.376.640,76 |
6,8% |
14.362.066,71 |
6,8% |
13.842.378,37 |
6,6% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
- |
550.000,00 |
25.000,00 |
- |
- |
25.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
- |
300.000,00 |
505.000,00 |
- |
- |
505.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
- |
- |
- |
7.500,00 |
- |
- |
7.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0201 |
1.285.600,00 |
- |
280.000,00 |
- |
1.005.600,00 |
- |
- |
1.005.600,00 |
45.719,28 |
4,5% |
45.719,28 |
4,5% |
49.128,47 |
4,9% |
3212 |
414.870,00 |
- |
- |
- |
414.870,00 |
- |
- |
414.870,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
1.501.500,00 |
- |
- |
- |
1.501.500,00 |
- |
- |
1.501.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3212 |
263.524,00 |
- |
- |
- |
263.524,00 |
- |
- |
263.524,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
40.000,00 |
- |
- |
196.700,00 |
- |
- |
196.700,00 |
10.075,00 |
5,1% |
10.075,00 |
5,1% |
9.113,60 |
4,6% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
- |
40.000,00 |
6.500.000,00 |
6.177.500,00 |
- |
- |
6.177.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
- |
- |
- |
815.000,00 |
- |
- |
815.000,00 |
2.606,19 |
0,3% |
10.852,90 |
1,3% |
- |
0,0% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
2.500,00 |
- |
- |
4.661.900,00 |
- |
- |
4.661.900,00 |
93.554,12 |
2,0% |
26.473,04 |
0,6% |
5.857,03 |
0,1% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
- |
- |
- |
1.981.400,00 |
- |
- |
1.981.400,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
166.100,00 |
- |
- |
765.100,00 |
- |
- |
765.100,00 |
27.119,65 |
3,5% |
27.119,65 |
3,5% |
27.492,92 |
3,6% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
- |
- |
- |
57.400,00 |
- |
- |
57.400,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
153.700,00 |
120.000,00 |
- |
1.203.100,00 |
- |
- |
1.203.100,00 |
37.674,00 |
3,1% |
37.674,00 |
3,1% |
18.527,94 |
1,5% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
60.500,00 |
52.800,00 |
- |
458.100,00 |
- |
- |
458.100,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
- |
- |
- |
9.700,00 |
- |
- |
9.700,00 |
|
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
- |
- |
- |
57.100,00 |
- |
- |
57.100,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
- |
- |
- |
1.718.800,00 |
- |
- |
1.718.800,00 |
7.900,00 |
0,5% |
20.138,46 |
1,2% |
20.138,46 |
1,2% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
- |
2.027.600,00 |
- |
- |
2.027.600,00 |
67.244,15 |
3,3% |
32.876,15 |
1,6% |
1.819,90 |
0,1% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
13.497,01 |
16,9% |
13.497,01 |
16,9% |
3.926,79 |
4,9% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
1.139.800,00 |
494.800,00 |
16.385.720,00 |
769.798.929,00 |
- |
- |
769.798.929,00 |
20.192.012,34 |
2,6% |
19.987.537,63 |
2,6% |
18.861.779,88 |
2,5% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
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|
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