RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ |
ANEXO II -
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
Sigla:
TJRO |
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia |
Responsável pela Informação: Coordenadoria
de Planejamento / CPO |
Ano de Referência: Junho/2010 |
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Programática |
Programa/Ação |
Função / Subfunção |
Esfera |
GND |
Fonte |
Dotação Inicial |
Suplementação |
Cancelamento |
Contigenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov.
Líquida de créditos* |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
02.846.0000.0219 |
Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e
Pensionistas |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0100 |
25.865.355,00 |
2.196.000,00 |
2.500.000,00 |
- |
25.561.355,00 |
- |
- |
25.561.355,00 |
2.334.951,21 |
9,1% |
2.334.951,21 |
9,1% |
2.563.325,63 |
10,0% |
02.846.0000.0235 |
Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações
especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0100 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2308 |
Administração
Geral / Manter a Administração da Unidade |
Judiciária
/ Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
21.748.900,00 |
6.724.000,00
|
162.000,00 |
9.035.720,00 |
19.275.180,00 |
- |
- |
19.275.180,00 |
2.831.498,44 |
14,7% |
1.033.325,39
|
5,4% |
1.020.430,07
|
5,3% |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 |
0116 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3212 |
2.500,00 |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
2.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.122.1278.2309 |
Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e
Despesas de Caráter Indenizatório |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
33 |
0100 |
38.415.700,00 |
- |
7.202.000,00
|
- |
31.213.700,00 |
- |
- |
31.213.700,00 |
3.663.173,68 |
11,7% |
3.647.275,30
|
12% |
4.045.574,40
|
13,0% |
02.122.1278.2310 |
Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e
Encargos Sociais |
Judiciária / Apoio Administrativo |
1 |
31 |
0100 |
210.382.200,00 |
6.089.000,00 |
5.145.000,00
|
- |
211.326.200,00 |
- |
- |
211.326.200,00 |
16.052.329,84 |
7,6% |
15.958.090,28 |
7,6% |
20.143.574,60 |
9,5% |
02.122.1279.1167 |
Administração
Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário |
Judiciária
/ Modernização da Ações Judiciárias |
1 |
33 |
0100 |
575.000,00 |
- |
- |
550.000,00 |
25.000,00 |
- |
- |
25.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
44 |
0100 |
805.000,00 |
- |
- |
300.000,00 |
505.000,00 |
- |
- |
505.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
02.846.0000.0221 |
Operações
Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios |
Judiciária
/ Outros Encargos Especiais |
1 |
31 |
0119 |
217.137.800,00 |
- |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
- |
217.137.800,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
33 |
0119 |
43.848.600,00 |
- |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
- |
43.848.600,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
45 |
0119 |
196.838.700,00 |
- |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
- |
196.838.700,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
0,0% |
02.122.1279.1.168 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0116 |
7.500,00 |
- |
- |
- |
7.500,00 |
|
|
7.500,00 |
|
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0201 |
1.285.600,00 |
- |
470.300,00 |
- |
815.300,00 |
|
|
815.300,00 |
26.137,50 |
3,2% |
22.819,10 |
2,8% |
17.310,80 |
2,1% |
3212 |
1.501.500,00 |
- |
150.500,00 |
- |
1.351.000,00 |
|
|
1.351.000,00 |
4.500,00 |
0,3% |
3.166,14 |
0,2% |
7.578,90 |
0,6% |
44 |
0201 |
414.870,00 |
- |
400,00 |
- |
414.470,00 |
|
|
414.470,00 |
|
0,0% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
3212 |
263.524,00 |
400,00 |
|
- |
263.924,00 |
|
|
263.924,00 |
|
0,0% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.1.526 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder
Judicário |
Judiciária
/ Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
156.700,00 |
297.100,00 |
- |
- |
453.800,00 |
|
|
453.800,00 |
3.453,20 |
0,8% |
3.244,73 |
0,7% |
11.843,02 |
2,6% |
44 |
0201 |
12.717.500,00 |
1.200.000,00 |
1.497.100,00 |
6.500.000,00 |
5.920.400,00 |
|
|
5.920.400,00 |
(195.575,06) |
-3,3% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
02.061.1279.2996 |
Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e
Selos Isentos |
Judiciária / Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
815.000,00 |
166.800,00 |
- |
- |
981.800,00 |
|
|
981.800,00 |
- |
0,0% |
101.346,74 |
10,3% |
75.636,32 |
7,7% |
02.126.1279.1169 |
Modernizações
das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário |
Judiciária
/ Tecnologia da Informação |
1 |
33 |
0201 |
4.659.400,00 |
202.500,00 |
769.750,00 |
- |
4.092.150,00 |
|
|
4.092.150,00 |
684.898,35 |
16,7% |
224.783,42 |
5,5% |
342.794,61 |
8,4% |
44 |
0201 |
1.981.400,00 |
569.750,00 |
- |
- |
2.551.150,00 |
|
|
2.551.150,00 |
99.840,00 |
3,9% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
02.061.1279.2311 |
Modernização
das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais |
Judiciária
/ Ação Judiciária |
1 |
33 |
0201 |
599.000,00 |
223.100,00 |
- |
- |
822.100,00 |
|
|
822.100,00 |
17.384,40 |
2,1% |
17.384,40 |
2,1% |
34.111,32 |
4,1% |
44 |
0201 |
57.400,00 |
- |
37.000,00 |
- |
20.400,00 |
|
|
20.400,00 |
|
0,0% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
02.121.1279.2312 |
Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de
Gestão |
Judiciária / Planejamento e Orçamento |
1 |
33 |
0201 |
1.169.400,00 |
208.700,00 |
120.000,00 |
- |
1.258.100,00 |
|
|
1.258.100,00 |
28.691,38 |
2,3% |
32.225,26 |
2,6% |
19.665,76 |
1,6% |
02.131.1279.2314 |
Modernizções
das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional |
Judiciária
/ Comunicação Social |
1 |
33 |
0201 |
450.400,00 |
76.500,00 |
196.900,00 |
- |
330.000,00 |
|
|
330.000,00 |
1.756,40 |
0,5% |
1.756,40 |
0,5% |
5.969,30 |
1,8% |
44 |
0201 |
9.700,00 |
120.280,00 |
- |
- |
129.980,00 |
|
|
129.980,00 |
|
0,0% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
02.122.1279.2316 |
Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de
Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural |
Judiciária / Administração Geral |
1 |
33 |
0201 |
57.100,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
- |
57.100,00 |
|
|
57.100,00 |
|
0,0% |
|
0,0% |
- |
0,0% |
02.128.1279.2320 |
Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da
Magistratura |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
1.718.800,00 |
- |
- |
- |
1.718.800,00 |
|
|
1.718.800,00 |
26.048,87 |
1,5% |
44.536,39 |
2,6% |
66.793,92 |
3,9% |
02.128.1279.2321 |
Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar
Servidores |
Judiciária / Formação de Recursos Humanos |
1 |
33 |
0201 |
2.027.600,00 |
122.220,00 |
15.400,00 |
- |
2.134.420,00 |
|
|
2.134.420,00 |
73.493,97 |
3,4% |
111.734,67 |
5,2% |
53.052,03 |
2,5% |
02.846.0000.0236 |
Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e
Outras Operações Especiais |
Judiciária / Outros Encargos Especiais |
1 |
33 |
0201 |
10.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
80.000,00 |
|
|
80.000,00 |
12.650,90 |
15,8% |
12.650,90 |
15,8% |
12.676,25 |
15,8% |
TOTAL |
785.539.649,00 |
18.267.350,00 |
18.267.350,00 |
16.385.720,00 |
769.153.929,00 |
- |
- |
769.153.929,00 |
25.665.233,08 |
3,3% |
23.549.290,33 |
3,1% |
28.420.336,93 |
3,7% |
Nota: * Não
foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM. |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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