RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ
ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sigla: TJRO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Responsável pela Informação: Coordenadoria de Planejamento / CPO
Ano de Referência:  Maio/2010
Programática  Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contigenciamento  Dotação Autorizada  Mov. Líquida de créditos*  Dotação Líquida  Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
02.846.0000.0219 Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e Pensionistas Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0100             25.865.355,00               2.196.000,00                               -                                 -                 28.061.355,00                       -                         -               28.061.355,00 1.943.421,81 6,9% 1.943.421,81 6,9% 1.704.598,25 6,1%
02.846.0000.0235 Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0100                    10.000,00                               -                                 -                                 -                       10.000,00                       -                         -                      10.000,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2308 Administração Geral / Manter a Administração da Unidade Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             21.748.900,00                               -                                 -                 9.035.720,00               12.713.180,00                       -                         -               12.713.180,00                  918.601,37 7,2%               1.133.824,10 8,9%               1.274.721,44 10,0%
0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
44 0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                       -                         -                       2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2309 Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             38.415.700,00                               -                    640.000,00                               -                 37.775.700,00                       -                         -               37.775.700,00               2.520.049,01 6,7%               2.520.049,01 7%               2.516.854,71 6,7%
02.122.1278.2310 Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Judiciária / Apoio Administrativo 1 31 0100            210.382.200,00               3.179.000,00               4.735.000,00                               -               208.826.200,00                       -                         -              208.826.200,00 17.928.740,76 8,6% 17.928.740,76 8,6% 14.002.332,66 6,7%
02.122.1279.1167 Administração Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário Judiciária / Modernização da Ações Judiciárias 1 33 0100                  575.000,00                               -                                 -                    550.000,00                     25.000,00                       -                         -                      25.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0100                  805.000,00                               -                                 -                    300.000,00                   505.000,00                       -                         -                    505.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.846.0000.0221 Operações Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0119            217.137.800,00                               -                                 -                                 -               217.137.800,00                       -                         -              217.137.800,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
33 0119             43.848.600,00                               -                                 -                                 -                 43.848.600,00                       -                         -               43.848.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
45 0119            196.838.700,00                               -                                 -                                 -               196.838.700,00                       -                         -              196.838.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.168 Modernização das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais Judiciária / Administração Geral 1 33 0116                     7.500,00                                 -                                 -                         7.500,00                       -                         -                       7.500,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
0201               1.285.600,00                    316.300,00                               -                     969.300,00                       -                         -                    969.300,00                    24.688,50 2,5%                    28.282,26 2,9%                    21.876,61 2,3%
3212               1.501.500,00                        400,00                        400,00                               -                   1.501.500,00                       -                         -                 1.501.500,00                     4.412,76 0,3%                     4.412,76 0,3%                               -   0,0%
44 0201                  414.870,00                                   -                     414.870,00                       -                         -                    414.870,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
3212                  263.524,00                                   -                     263.524,00                       -                         -                    263.524,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.526 Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder Judicário Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                  156.700,00                  270.000,00                                 -                     426.700,00                       -                         -                    426.700,00                    16.147,10 3,8%                    16.147,10 3,8%                     5.283,36 1,2%
44 0201             12.717.500,00               1.200.000,00               1.470.000,00               6.500.000,00                 5.947.500,00                       -                         -                 5.947.500,00                  644.709,29 10,8%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.061.1279.2996  Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e Selos Isentos Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  815.000,00                    16.300,00                     2.000,00                               -                     829.300,00                       -                         -                    829.300,00                               -   0,0%                    55.301,78 6,7%                    59.998,36 7,2%
02.126.1279.1169 Modernizações das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário Judiciária / Tecnologia da Informação 1 33 0201               4.659.400,00                  102.500,00                  669.750,00                               -                   4.092.150,00                       -                         -                 4.092.150,00                  396.525,94 9,7%                  158.111,34 3,9%                    33.140,96 0,8%
44 0201               1.981.400,00                  569.750,00                                 -                   2.551.150,00                       -                         -                 2.551.150,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.061.1279.2311 Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  599.000,00                  186.100,00                                 -                     785.100,00                       -                         -                    785.100,00 105.170,15 13,4%                    45.770,15 5,8%                    67.878,06 8,6%
44 0201                    57.400,00                                   -                       57.400,00                       -                         -                      57.400,00                   (57.400,00) -100,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.121.1279.2312 Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de Gestão Judiciária / Planejamento e Orçamento 1 33 0201               1.169.400,00                  153.700,00                  120.000,00                               -                   1.203.100,00                       -                         -                 1.203.100,00                    22.780,50 1,9%                    31.427,74 2,6%                    33.503,74 2,8%
02.131.1279.2314 Modernizções das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional Judiciária / Comunicação Social 1 33 0201                  450.400,00                    60.500,00                    52.800,00                               -                     458.100,00                       -                         -                    458.100,00                     3.375,00 0,7%                     7.587,90 1,7%                     3.375,00 0,7%
44 0201                     9.700,00                                   -                         9.700,00                       -                         -                       9.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.2316 Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                    57.100,00                                   -                       57.100,00                       -                         -                      57.100,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.128.1279.2320 Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               1.718.800,00                                   -                   1.718.800,00                       -                         -                 1.718.800,00                    59.933,76 3,5%                    73.907,09 4,3%                    60.625,56 3,5%
02.128.1279.2321 Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar Servidores Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               2.027.600,00                     2.000,00                                 -                   2.029.600,00                       -                         -                 2.029.600,00                    56.565,11 2,8%                    52.337,83 2,6%                    75.690,17 3,7%
02.846.0000.0236 Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0201                    10.000,00                    70.000,00                                 -                       80.000,00                       -                         -                      80.000,00                        138,91 0,2%                        138,91 0,2%                        462,68 0,6%
TOTAL            785.539.649,00               8.006.250,00               8.006.250,00             16.385.720,00             769.153.929,00                       -                         -              769.153.929,00             24.587.859,97 3,2%             23.999.460,54 3,1%             19.860.341,56 2,6%
Nota: * Não foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM.