RESOLUÇÃO Nº 102/CNJ
ANEXO II - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sigla: TJRO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Responsável pela Informação: Coordenadoria de Planejamento / CPO
Ano de Referência:  Julho2010
Programática  Programa/Ação Função / Subfunção Esfera GND Fonte Dotação Inicial Suplementação Cancelamento Contigenciamento  Dotação Autorizada  Mov. Líquida de créditos*  Dotação Líquida  Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
02.846.0000.0219 Operações Especiais / Assegurar Remuneração de Inativos e Pensionistas Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0100             25.865.355,00               2.196.000,00                               -                                 -                 28.061.355,00                 28.061.355,00 1.696.440,31 6,0% 1.696.440,31 6,0% 1.694.873,15 6,0%
02.846.0000.0235 Operaçõs Especiais / Realizar pagamentos com outras operações especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0100                    10.000,00                               -                                 -                                 -                       10.000,00                        10.000,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2308 Administração Geral / Manter a Administração da Unidade Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             21.748.900,00                               -                                 -                 9.035.720,00               12.713.180,00                 12.713.180,00                  268.956,89 2,1%               1.874.038,11 14,7%               1.761.483,40 13,9%
0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                         2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                         2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
44 0116                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                         2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
3212                     2.500,00                               -                                 -                                 -                         2.500,00                         2.500,00                               -              -                                 -              -                                 -              -  
02.122.1278.2309 Administração Geral / Realizar o Pagamento de Benefícios e Despesas de Caráter Indenizatório Judiciária / Apoio Administrativo 1 33 0100             38.415.700,00                               -                    640.000,00                               -                 37.775.700,00                 37.775.700,00               2.103.869,62 5,6%               2.103.828,80 6%               2.115.637,15 5,6%
02.122.1278.2310 Administração Geral / Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Judiciária / Apoio Administrativo 1 31 0100            210.382.200,00               3.179.000,00               4.735.000,00                               -               208.826.200,00                208.826.200,00 14.135.146,23 6,8% 14.135.146,23 6,8% 14.001.111,81 6,7%
02.122.1279.1167 Administração Geral / Ampliar e Melhorar a Infra-Estrutura do Poder Judiciário Judiciária / Modernização da Ações Judiciárias 1 33 0100                  575.000,00                               -                                 -                    550.000,00                     25.000,00                        25.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0100                  805.000,00                               -                                 -                    300.000,00                   505.000,00                      505.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.846.0000.0221 Operações Especiais / Realizar Pagamento de Sentenças Judiciais/Precatórios Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 31 0119            217.137.800,00                               -                                 -                                 -               217.137.800,00                217.137.800,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
33 0119             43.848.600,00                               -                                 -                                 -                 43.848.600,00                 43.848.600,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
45 0119            196.838.700,00                               -                                 -                                 -               196.838.700,00                196.838.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.168 Modernização das Ações Judiciárias / Aperfeiçoar os Serviços Judiciais Judiciária / Administração Geral 1 33 0116                     7.500,00                                 -                                 -                         7.500,00                         7.500,00                  283.687,77 3782,5%                     9.151,52 122,0%                    29.148,14 388,6%
0201               1.285.600,00                    316.300,00                               -                     969.300,00                      969.300,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
3212                  414.870,00                                   -                     414.870,00                      414.870,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0201               1.501.500,00                        400,00                        400,00                               -                   1.501.500,00                   1.501.500,00                     2.903,00 0,2%                    20.121,05 1,3%                     5.543,30 0,4%
3212                  263.524,00                                   -                     263.524,00                      263.524,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.1.526 Modernização das Ações Judiciárias / Edificar e Modernizar a Infraestrutura do Poder Judicário Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                  156.700,00                  270.000,00                                 -                     426.700,00                      426.700,00                    94.820,13 22,2%                    12.150,00 2,8%                    13.656,00 3,2%
44 0201             12.717.500,00               1.200.000,00               1.470.000,00               6.500.000,00                 5.947.500,00                   5.947.500,00                               -   0,0%                  395.255,23 6,6%                  395.255,23 6,6%
02.061.1279.2996  Modernização das Ações Judiciárias /Ressarcir Atos Gratuitos e Selos Isentos Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  815.000,00                    16.300,00                     2.000,00                               -                     829.300,00                      829.300,00                     7.079,79 0,9%                    99.733,98 12,0%                  123.842,48 14,9%
02.126.1279.1169 Modernizações das Ações Judiciárias / Informatizar o Poder Judiciário Judiciária / Tecnologia da Informação 1 33 0201               4.659.400,00                  102.500,00                  669.750,00                               -                   4.092.150,00                   4.092.150,00                  196.667,46 4,8%                  158.748,77 3,9%                  143.621,85 3,5%
44 0201               1.981.400,00                  569.750,00                                 -                   2.551.150,00                   2.551.150,00                               -   0,0%                    99.840,00 3,9%                               -   0,0%
02.061.1279.2311 Modernização das Ações Judiciárias / Ampliar as Ações dos Juizados Especiais Judiciária / Ação Judiciária 1 33 0201                  599.000,00                  186.100,00                                 -                     785.100,00                      785.100,00 449.255,31 57,2%                  110.823,25 14,1%                    93.469,20 11,9%
44 0201                    57.400,00                                   -                       57.400,00                        57.400,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.121.1279.2312 Modernizações das Ações Judiciárias / Aprimorar os Processos de Gestão Judiciária / Planejamento e Orçamento 1 33 0201               1.169.400,00                  153.700,00                  120.000,00                               -                   1.203.100,00                   1.203.100,00                  142.820,28 11,9%                    71.701,25 6,0%                    69.917,07 5,8%
02.131.1279.2314 Modernizções das Ações Judiciárias / Promover a Comunicação Institucional Judiciária / Comunicação Social 1 33 0201                  450.400,00                    60.500,00                    52.800,00                               -                     458.100,00                      458.100,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
44 0201                     9.700,00                                   -                         9.700,00                         9.700,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.122.1279.2316 Modernização das Ações Judiciárias / Implementar Ações de Responsabilidade Sócioambiental e Incentivo Cultural Judiciária / Administração Geral 1 33 0201                    57.100,00                                   -                       57.100,00                        57.100,00                    61.014,85 106,9%                               -   0,0%                               -   0,0%
02.128.1279.2320 Mordenização das Ações Judiciárias / Manter a Escola da Magistratura Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               1.718.800,00                                   -                   1.718.800,00                   1.718.800,00                    88.959,35 5,2%                    37.110,24 2,2%                    33.645,97 2,0%
02.128.1279.2321 Modernização das Ações Judiciárias / Valorizar e Capacitar Servidores Judiciária / Formação de Recursos Humanos 1 33 0201               2.027.600,00                     2.000,00                                 -                   2.029.600,00                   2.029.600,00                  301.683,64 14,9%                  172.297,93 8,5%                  189.436,21 9,3%
02.846.0000.0236 Operações Especiais / Realizar Devolução de Custas Judiciais e Outras Operações Especiais Judiciária / Outros Encargos Especiais 1 33 0201                    10.000,00                    70.000,00                                 -                       80.000,00                        80.000,00                               -   0,0%                               -   0,0%                               -   0,0%
TOTAL            785.539.649,00               8.006.250,00               8.006.250,00             16.385.720,00             769.153.929,00                       -                         -              769.153.929,00             19.833.304,63 2,6%             20.996.386,67 2,7%             20.670.640,96 2,7%
Nota: * Não foi possivel o levantamento dos valores no SIAFEM.