(Anexo Único do Ato n. 1745/2017-PR - DJe n. 234, de 20/12/2017)
Dono do Processo: Diretor (a) da Divisão de Segurança da Informação - DISEIN
O Processo de Interação com o Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinar será utilizado quando o usuário solicitar autorização ao CGSI para utilização de ferramentas programas ou outros serviços de TI, com iso objetiva-se garantir a segurança institucional referente a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Objetivos:
Demonstrar as áreas do Poder Judiciário de Rondônia e aos demais interessados e envolvidos o Processo de Interação com o CGSI, adotado para regularizar o uso de serviços de TI ajustado à segurança de TIC e institucional.
Fluxo:
Descrição das Atividades:
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Id |
Atividade |
Objetivo |
Responsável |
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1 |
Analisar a requisição |
Realizar a análise da requisição e encaminhá-la ao CGSI ou ao Grupo Solucionador responsável pela resolução da requisição. |
DISEIN |
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2 |
Encaminhar ao grupo solucionador |
Encaminhar ao Grupo Solucionador responsável por atender a requisição, conforme o processo de Gerenciamento dos Incidentes, Requisições de Demandas de Serviços de TIC. |
DISEIN |
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3 |
Encaminhar ao CGSI |
Avaliar se já existe decisão do CGSI ou se é necessária a submissão da requisição ao CGSI. |
CGSI |
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4 |
Realizar reunião |
Reunião do CGSI para deliberar e/ou referendar sobre as requisições solicitadas. |
CGSI |
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5 |
Decidir/Referendar |
Decidir sobre o atendimento ou não da requisição de serviço de TIC. |
CGSI |
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6 |
Informar |
Informar o usuário de TIC sobre o resultado da requisição de serviços. |
DISEIN |
Controle do processo:
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ID |
1 |
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Processo |
Interação com o CGSI |
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Dono do Processo |
Diretor da Divisão de Segurança da Informação (DISEIN) |
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Indicador |
Requisições deliberadas/referendadas pelo CGSI |
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Justificativa |
Verificar a efetividade do processo |
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Periodicidade |
Trimestral |
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Intervalo |
3 últimos meses |
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Regra de cálculo |
(Quantidade de requisições com deliberação / Quantidade de requisições recebidas) * 100 |
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Meta |
90% |
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Origem dos dados |
Sistema POR AQUI |
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Responsável pela coleta |
Chefe da Seção de Atendimento – 1º nível – Help Desk (SEHD) |
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Responsável pela análise do indicador |
Dono do processo |