Processo de Interação com o Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinar

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STIC

Processo de Interação com o Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinar

(Anexo Único do Ato n. 1745/2017-PR, alterado pelo Ato n. 1176/2021 de 3/12/2021)

Dono do Processo: Diretor (a) da Divisão de Segurança da Informação - DISEIN

O Processo de Interação com o CGSI será utilizado quando a requisição de serviço, requisição de acesso, incidente ou incidente de segurança da informação precisar ser submetida para análise e deliberação do CGSI. Objetiva-se com isso garantir a segurança da informação institucional, proteção e privacidade dos dados.

Objetivos:

Demonstrar às áreas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e aos demais interessados e envolvidos como deve funcionar a Interação com o CGSI referente as solicitações e incidentes da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Fluxo:

Tabela RACI:

Atividade / Funções	DISEIN	CGSI
1. Analisar a Requisição	R/A	-
2. Delibera sobre a solicitação	R/A	-
3. Encaminhar ao CGSI	R/A	I
4. Análise e Decisão	C/I	R/A
5. Comunicar resultado da solicitação e orientações	R/A	I

Descrição das Atividades:

Atividade:	1. Analisar a Requisição
Entradas	Requisição de Serviço; Requisição de Acesso; Incidente; e Incidente de Segurança da Informação.
Procedimentos	1.1. Gerente da unidade analisa a solicitação sob o olhar técnico e gerencial; 1.2. Verifica com os colaboradores da unidade informações complementares; 1.3. Verifica se é necessário encaminhar ao CGSI. 1.4. Prepara informação para submeter ao CGSI. 1.5. Identifica que o caso se trata de encaminhar/devolver ao grupo solucionador.
Saídas	Solicitação com informação para submeter ao CGSI; Solicitação com informação que o caso se trata de encaminhar/devolver ao grupo solucionador.

Atividade:	2. Delibera sobre a solicitação
Entradas	Solicitação com informação que o caso se trata de encaminhar/devolver ao grupo solucionador.
Procedimentos	2.1 Decidir sobre a solicitação em que não é necessária a análise do CGSI.
Saídas	Solicitação com decisão pronta para comunicar ao solicitante.

Atividade:	3. Encaminhar ao CGSI
Entradas	Solicitação com informação para submeter ao CGSI;
Procedimentos	3.1 Preparar informação sobre o caso para submeter na próxima reunião do CGSI.
Saídas	Solicitação preparada com informações submetida ao CGSI.

Atividade:	4. Análise e Decisão
Entradas	Solicitação preparada com informações submetida ao CGSI.
Procedimentos	4.1 Comitê se reúne para decidir conforme os normativos vigentes, e decide sobre o assunto. 4.2 Secretário (a) do Comitê elabora Ata de Reunião e disponibiliza para todos. 4.3 Ata é assinada contendo todas as deliberações.
Saídas	Solicitação decidida pelo Comitê.

Atividade:	5. Comunicar resultado da solicitação e orientações.
Entradas	Solicitação decidida pelo Comitê. Solicitação com decisão pronta para comunicar ao solicitante.
Procedimentos	5.1 Equipe de segurança comunica todas informações a equipe de atendimento ou diretamente ao requerente, o conteúdo da decisão se houver.
Saídas	Solicitação concluída com êxito. Solicitação concluída sem êxito.

Controle do processo:

ID	1
Processo	Processo de Interação com o CGSI
Dono do Processo	Diretor do DISEIN
Indicador	Efetividade das reuniões.
Justificativa	Verificar a efetividade do processo.
Periodicidade	Quadrimestral
Intervalo	Últimos 4 (quatro) meses
Regra de cálculo	Previsão de 1 (uma) reunião a cada quadrimestre. Previsão primeira medição: maio/2022.
Meta	>=100%
Origem dos Dados	Por Aqui
Responsável pela coleta	Diretor da DISEIN
Responsável pela análise do indicador	Diretor da DISEIN

ID	2
Processo	Processo de Interação com o CGSI
Dono do Processo	Diretor do DISEIN
Indicador	Solicitações deliberadas pelo CGSI.
Justificativa	Verificar a efetividade do processo.
Periodicidade	Quadrimestral
Intervalo	Últimos 4 (quatro) meses
Regra de cálculo	Solicitações recebidas e que precisam de análise do CGSI, ou que já tenham decisão regulamentando a questão. Previsão primeira medição: maio/2022.
Meta	>=80%
Origem dos Dados	Por Aqui, SEI.
Responsável pela coleta	Diretor da DISEIN
Responsável pela análise do indicador	Diretor da DISEIN

Regras e Diretrizes

Para que o Processo de Interação com o CGSI seja efetivo é necessário que as seguintes regras e diretrizes sejam cumpridas:

Que a equipe da DISEIN, sempre que solicitada, preste informações que permitam analisar periodicamente a efetividade do modelo de gestão de segurança da informação adotado.
Qualquer exceção às regras e diretrizes precisam ser tratadas e autorizadas pelo CGSI, o qual analisará cada caso individualmente para a tomada de decisão.
Serão aplicados as mesmas decisões proferidas pelo CGSI aos casos semelhantes, sendo necessário as questões podem ser reavaliadas a qualquer tempo.

Versões Anteriores

Anexo Único do Ato n. 1745/2017-PR - DJe n. 234, de 20/12/2017

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