Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)
 
Processos de TIC | Modelo de Gerenciamento de Projetos de TIC

Modelo de Gerenciamento de Projetos de TIC

(Anexo Único do Ato n. 2278/2024)

Dono do Processo: Diretor da Divisão de Projeto

O modelo de gerenciamento de projetos do PJRO é uma orientação com objetivo de facilitar e direcionar a atividade de gestão dos projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO), através de uma orientação formal de “Boas Práticas”, incluindo processos e artefatos que podem ser utilizados no gerenciamento de projetos. Buscou-se seguir o caminho da simplicidade e objetividade, evitando procedimentos desnecessários ou burocráticos e informações em excesso.

A ideia de apresentar um conjunto de “Boas Práticas” de gerenciamento de projetos é parte de um esforço da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do PJRO em aperfeiçoar a maturidade em gerenciamento de projetos e também contribuir para que os projetos estejam alinhados às necessidades das partes interessadas e aos objetivos estratégicos de forma a gerar valor e contribuir com a realização da missão institucional.

O modelo de gerenciamento de projetos do PJRO visa ser referência para as equipes e gerentes de projetos e o nível de utilização deste modelo pelas unidades da STIC dependerá de alguns fatores como: contexto, maturidade em gerenciamento de projetos, disponibilidade de recursos, tamanho dos projetos etc. Portanto, os processos e procedimentos descritos neste modelo poderão ser adaptados à realidade de cada projeto.

Desta forma, o público alvo deste modelo são os gerentes de projetos e planos de ação da STIC, participantes dos times de projeto internos e externos à STIC, e todos os envolvidos diretamente nos projetos que suportam a estratégia de TIC do PJRO, incluindo fornecedores e prestadores de serviço.

Objetivos:

  • Melhorar a eficiência do processo de gerenciamento de projetos a partir do estabelecimento de modelos e ferramentas de gerenciamento de projetos, aplicando conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adaptadas ao contexto da STIC do PJRO;

  • Apresentar um padrão institucional e facilitar o entendimento, a comunicação e os processos de tomada de decisões nos projetos de TIC;

  • Dar transparência ao processo de gerenciamento de projetos e planos de ação de TIC, especificando etapas, papéis e responsabilidades.

Classificação de Pojetos:

Os projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) devem seguir a seguinte classificação:

a) Projetos de Sistemas (PS): aqueles em que os resultados são produtos de desenvolvimento de códigos, rotinas ou programas de computador desenvolvidos pelo método cascata, com escopo e cronograma definidos no início do projeto.

Documentação: Termo de Abertura, Especificação de Requisitos, Plano de Gerenciamento de Riscos, Plano de Gerenciamento de Projetos, Ata de Reunião de Encerramento com Demandante, Patrocinador e Equipe do Projeto Termo de Aceite e Termo de Encerramento.

b) Projetos de Sistemas/Ágil (PS/A): aqueles em que os resultados são produtos de desenvolvimento de códigos, rotinas ou programas de computador desenvolvidos por métodos ágeis, com cronograma flexível e ajustável a cada período de construção de incremento.

Documentação: Termo de Abertura, Especificação de Requisito, Plano de Gerenciamento de Riscos, Artefatos específicos da Metodologia Ágil escolhida, Termo de Aceite e Termo de Encerramento.

c) Projetos de Inteligência de Dados (PID): aqueles em que os resultados não são um sistema de desenvolvimento de software e sim Painéis Estatísticos, Relatórios, BI e novas tecnologias.

Documentação: Termo de Abertura, Especificação de Requisitos, Plano de Gerenciamento de Risco, Plano de Gerenciamento de Projetos, Termo de Aceite e Termo de Encerramento.

d) Projetos de Infraestrutura (PI): aqueles em que os resultados são novas instalações, ou modificações e eventuais melhorias nas instalações existentes como todo o contingente envolvido neste tipo de mudança, como: equipamento de TI, redes, dados. Por exemplo: mudança de data center, atualização do cabeamento de rede.

Documentação:

- Termo de Abertura, Especificação de Requisitos, Plano de Gerenciamento de Riscos, Plano de Gerenciamento de Projetos, Ata de Reunião de Encerramento com Demandante, Patrocinador e Equipe do Projeto Termo de Aceite e Termo de Encerramento.

- Termo de Abertura e Termo de Encerramento, quando for somente aquisição. No protocolo do projeto deve ser informado os protocolos das contratações, nas quais constam estudos técnicos e documentos contratuais.

e) Projetos Estratégicos (PE): aqueles que buscam atender de forma direta o planejamento estratégico da organização.

Documentação: Termo de Abertura, Especificação de Requisito, Plano de Gerenciamento de Risco, Plano de Gerenciamento de Projetos e Termo de Encerramento.

f) Projetos de Implantação de Soluções de Terceiros (PST): aqueles em que o produto não foi desenvolvido por servidores(as) da STIC, mas requer implantação, treinamento e adequação de infraestrutura. Aplica-se a softwares/aplicativos adquiridos ou contratados pelo TJRO. Exemplo: PJe criminal, sistema do RH.

Documentação: Termo de Abertura, Especificação de Requisito, Plano de Gerenciamento de Risco, Plano de Gerenciamento de Projetos e Termo de Encerramento.

QUADRO RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS X DOCUMENTAÇÃO

Termo de Abertura

Especificação de Requisitos

Plano de Gerenciamento de Riscos

Plano de Gerenciamento de Projetos

Artefatos da Metodologia Ágil escolhida

Termo de Aceite

Termo de Encerramento

Projetos de Sistema (PS)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Projetos de Sistemas/Ágil (PS/A)

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Projetos de Inteligência de Dados (PID)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Projetos de Infraestrutura (PI)

Sim

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Não

Sim

Projetos Estratégicos (PE)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Projetos de Implantação de Soluções de Terceiros (PST)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não 

Não

Sim

*Estes documentos não são necessários nos casos de Projetos de Infraestrutura que contemplam apenas contratações de produtos e serviços, pois cada contratação possui documentação específica e detalhada.

Documentação do Projeto:

A documentação do projeto será de acordo com a sua classificação, conforme relação abaixo:

1. Termo de Abertura (obrigatório para todos os projetos)
2. Especificação de Requisitos
3. Plano de Gerenciamento de Riscos (PGRCI)
4. Plano de Gerenciamento de Projeto (não se aplica aos Projetos de Sistemas/Ágil)
5. Artefatos específicos da Metodologia Ágil escolhida
6. Registro de Alteração (caso haja necessidade)
7. Termo de Aceite
8. Termo de Encerramento (obrigatório para todos os projetos)


Os documentos acima deverão ser preenchidos pelo Gerente de Projetos ou pessoa designada pelo gerente. Em caso de necessidade, este poderá contar com o apoio da Divisão de Projetos – DIPRO. Além dos documentos acima, existem alguns documentos que serão de responsabilidade da DIPRO, para preenchimento com os patrocinadores, demandantes, equipe de projeto entre outros, são eles:

9. Formulário – IECOM – Efetividade das Comunicações
10. Formulário de Satisfação do Patrocinador
11. Índice de Satisfação do Patrocinador (ISP)
12. Índice de Desempenho de Prazo (IDP)
13. Lições Aprendidas pela Equipe
14. Check-list de Encerramento

Fluxo MGP:

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MGP v7

Descrição das atividades

 

Atividade:

1. Analisar, Classificar e Criar Protocolo para Projeto ou Plano de Ação

 Unidade Responsável

 Dipro

  Entradas e Procedimentos

  Lista para execução de Projetos e Planos de Ação de TIC priorizados pelo CGTIC:

  • Classificar o tipo de projeto ou plano de ação, conforme informações prestadas pelo(a) Gerente do Projeto (GP).

  • Definir numeração e código do projeto e criar os protocolos com os modelos de documentação para os GPs preencherem.

  • Designar colaborador da DIPRO que dará suporte ao projeto.

  • Enviar protocolo ao(a) Gerente de Projeto para preenchimento da documentação.

  • Incluir projetos e planos de ação na planilha de Portfólio de Projetos e Plano de Ação da STIC.

  Saídas

 1.1 Inclusão dos projetos e planos de ação na planilha de Portfólio de Projetos e Plano de Ação da STIC ou ferramenta de gestão de projetos que venha a ser adquirida.

 1.2 Planilha de Portfólio de Projetos e Plano de Ação da STIC atualizados.

 1.3 Protocolo de plano de ação criado e enviado. (Seguir para a atividade 2)

 1.4 Protocolo de projeto criado e enviado. (Seguir para a atividade 5)

 Unidade(s) Receptora(s)

 1.3 Gerente do Plano de Ação

 1.4 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 2. Preencher iniciativa de Plano de Ação (PLA)

 Unidade Responsável

 Gerente do Plano de Ação

  Entradas e Procedimentos

 1.3 Protocolo de plano de ação criado e enviado pela Dipro:

  • Preencher a iniciativa do Plano de Ação, conforme modelo disponibilizado e detalhamento da solicitação.

  Saídas

 2.1 Iniciativa de Plano de Ação preenchida e assinada pelo(a) Gerente do PLA. (Seguir para a atividade 3)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Partes interessadas no PLA

 

 Atividade:

 3. Registrar andamento do Plano de Ação (PLA)

 Unidade Responsável

 Gerente do Plano de Ação

  Entrada(s) e Procedimento(s)

 2.1 Iniciativa de Plano de Ação preenchida e assinada pelo(a) Gerente do PLA:

  • Incluir no protocolo, informações e documentos que evidenciem a execução das ações previstas no Plano de Ação.

  Saídas

 3.1 Protocolo atualizado com as ações que foram concluídas. (Seguir para a atividade 4)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Partes interessadas no PLA

 

 Atividade:

 4. Preencher Relatório Final do Plano de Ação

 Unidade Responsável

 Gerente do Plano de Ação

  Entradas e Procedimentos

 3.1 Protocolo atualizado com as ações que foram concluídas:

  • Preencher o Relatório Final do Plano de Ação e encaminhar o protocolo para a DIPRO atualizar informações e arquivar.

  Saídas

 4.1 Relatório Final encaminhado para ciência.

 Unidade(s) Receptora(s)

 Cgestic

 Dipro

 

 Atividade:

 5. Preencher Termo de Abertura

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

  Entrada(s) e Procedimento(s)

 1.4 Protocolo de projeto criado e enviado pela Dipro:

  • Preencher o Termo de Abertura com informações previamente fornecidas pelo demandante e pelo patrocinador.

  • Enviar Termo de Abertura para o patrocinador assinar.

  • Enviar Termo de Abertura para o(a) gerente do projeto assinar.

 Prazo

 O demandante deve assinar o Termo de Abertura num prazo de 30 dias após o envio do processo pelo(a) Gerente do projeto. Caso não assine, a equipe de projeto deve comunicar o(a) Gerente do Projeto para solicitar o cancelamento do projeto.

  Saídas

 5.1 Termo de Abertura assinado pelo Patrocinador e pelo(a) Gerente do Projeto. (Seguir para a atividade 6)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Patrocinador e o(a) Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 6. Realizar Reunião Inicial

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

  Entrada(s) e Procedimento(s)

 5.1 Termo de Abertura assinado pelo Patrocinador e pelo(a) Gerente do Projeto:

  • Realizar reunião inicial do projeto para esclarecimento do escopo, alinhamento das expectativas, definição de papéis e responsabilidades da equipe e demais participantes do projeto, conforme estabelecido no Termo de Abertura aprovado.

  Saídas

 6.1 Ata de reunião assinada. (Seguir para a atividade 7)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Equipe do projeto e demais participantes.

 

 Atividade:

 7. Refinar Requisitos

 Unidade Responsável

 Equipe do Projeto/Plano de Ação

  Entrada(s) e Procedimento(s)

 6.1 Ata de reunião assinada:

  • Analisar Termo de Abertura.

  • Analisar formulário de solicitação de melhorias em sistemas existentes e novos sistemas.

  • Analisar Ata de Reunião inicial.

  • Realizar reuniões entre equipe do projeto e demandante para refinar e validar requisitos.

 Saídas

 7.1 Ata de Reunião e Documento de Especificação de Requisitos assinados. (Seguir para a atividade 8)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 8. Detalhar Projeto

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

 Entrada(s)

 7.1 Ata de Reunião e Documento de Especificação de Requisitos assinados.

 Procedimento(s)

  • Em caso de Projetos de Sistemas (PS), Projeto de Inteligência de Dados (PID), Projetos de Infraestrutura (PI), Projetos Estratégicos (PE) e Projetos de Implantações de Soluções de Terceiros (PST):

    • Elaborar Plano de Gerenciamento de Projetos;

    • Elaborar Plano de Gestão de Riscos e Controle Interno;

    • Elaborar Relação de Contratações, no caso de projetos que contém várias contratações diferentes.

 

  • Em caso de Projetos de Sistemas/Ágil (PS/A):

    • Elaborar Cronograma de Macro Entregas do Projeto;

    • Elaborar Plano de Gestão de Riscos e Controle Interno;

    • Elaborar Artefatos Típicos da Metodologia Ágil Escolhida, ao longo da execução do projeto.

  Saídas

 8.1 Plano de Gerenciamento de Projetos assinado.

 8.2 Plano de Gestão de Riscos e Controle Interno assinado.

 8.3 Relação de Contratações assinada (somente no caso de projetos que contém várias contratações diferentes).

 8.4 Artefatos típicos da Metodologia Ágil escolhida, produzidos periodicamente, e assinados pelo patrocinador e/ou cliente do projeto. (Seguir para a atividade 9)

 8.5 Cronograma de macro entregas do Projeto assinado pelo patrocinador. (Seguir para a atividade 9)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Parte interessadas do Projeto

 

 Atividade:

 9. Controlar atividades do Projeto

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 8.5 Cronograma de macro entregas do Projeto assinado pelo patrocinador.

 8.4 Artefatos típicos da Metodologia Ágil escolhida, produzidos periodicamente, e assinados pelo patrocinador e/ou cliente do projeto.

 18.1 Nova documentação do projeto preenchida e assinada pelo Gerente do Projeto e pelo patrocinador.

 19.2 Projeto reprovado: protocolo encaminhado para ser ajustado e dar continuidade do projeto.

  • Gerenciar as atividades do projeto, incluindo as comunicações, o monitoramento, evolução do projeto, gerenciamento dos risco, garantia de qualidade;

  • Informar o andamento do projeto, conforme PGP ou cronograma de macro entregas;

  • Registrar em ata todas as alterações acordadas entre o time do projeto e o patrocinador. Encaminhar ata para análise do(a) Aprovador(a), nos casos em que não houver acordo entre equipe, gerente, cliente e patrocinador e/ou nos casos em que a complexidade ou impacto da alteração exige maior análise.

  Saídas

 9.1 Alteração no projeto: ata de reunião assinada. (Seguir para a atividade 16)

 9.2 Projeto sem entregas pendentes: despacho informativo. (Seguir para a atividade 10)

 Unidade(s) Receptora(s)

 9.1 Aprovador(a)

 9.2 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 10. Informar conclusão do Projeto

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 9.2 Despacho informando a conclusão do projeto, enviado pelo(a) Gerente do Projeto.

  • Enviar Despacho informando a conclusão das atividades do projeto.

  Saídas

 10.1 Despacho enviado informando a conclusão do projeto. (Seguir para a atividade 11)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Dipro

 

 Atividade:

 11. Minutar e Encaminhar Termo de Aceite

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 10.1 Despacho enviado pelo Gerente do Projeto/Plano de Ação:

  • Incluir o Termo de Aceite no protocolo do projeto e coletar assinatura do Demandante/Cliente.

  Saídas

 11.1 Termo de Aceite disponibilizado junto ao protocolo do projeto. (Seguir para a atividade 12)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Aprovador(a)

 

 Atividade:

 12. Preencher e Assinar Termo de Aceite

 Unidade Responsável

 Aprovador

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 11.1 Termo de Aceite disponibilizado junto ao protocolo do projeto:

  • Analisar o termo de aceite;

  • Assinar termo, em caso de aceite do projeto.

  Saídas

 12.1 Protocolo encaminhado com o termo de aceite, com o aceite do Aprovador(a). (Seguir para a atividade 13)

 12.2 Protocolo encaminhado com o termo de aceite, sem o aceite do Aprovador(a).  (Seguir para a atividade 19)

 Unidade(s) Receptora(s)

 12.1 Dipro

 12.2 Gerente do Projeto

 

Atividade:

 13. Iniciar documentação de encerramento de Projeto

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 12.1 Protocolo encaminhado com o termo de aceite, com o projeto aceito.

 19.1 Projeto aprovado: protocolo encaminhado para conclusão do projeto:

  • Incluir o Termo de Encerramento no protocolo do projeto e encaminhar ao Gerente do Projeto para preenchimento e assinatura.

  Saídas

 13.1 Protocolo encaminhado com o termo de encerramento incluso. (Seguir para a atividade 14)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 14. Preencher Termo de Encerramento

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 13.1 Protocolo encaminhado com o termo de encerramento incluso.

  • Preencher o termo de encerramento conforme modelo estabelecido no MGP.

  Saídas

 14. 1 Termo de encerramento assinado pelo Gerente e pelo Patrocinador do projeto. (Seguir para a atividade 15)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Dipro

 

 Atividade:

 15. Preparar documentação de encerramento e coletar assinaturas

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 14. 1 Termo de encerramento assinado pelo Gerente e pelo Patrocinador do projeto.

  • Incluir no protocolo do projeto os templates do Formulário de Avaliação das Comunicações, Formulário de Avaliação de Satisfação do Patrocinador, Cálculo do Índice de Satisfação do Patrocinador e Cálculo de Índice de Desempenho de Prazo.

  • Enviar Formulários de Lições Aprendidas para preenchimento do Gerente e dos integrantes da equipe.

  • Preencher checklist de encerramento do projeto, conforme modelo estabelecido no MGP.

  Saídas

 15.1 Formulários preenchidos e assinados pelos responsáveis.

 15.2 Checklist de encerramento preenchido e assinado pelo Gerente e pelo Patrocinador.

 15.3 Protocolo do projeto arquivado em pasta de acompanhamento especial no SEI ou outro repositório de informações que venha a substituí-lo.

 15.4 Protocolo encaminhado ao CGesTIC para ciência. 

 Unidade(s) Receptora(s)

 CGesTIC

 

 Atividade:

 16. Solicitar alteração no projeto

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 9.1 Alteração no projeto: ata de reunião assinada:

  • Solicitar alteração no projeto utilizando o Registro de Alteração.

  • Enviar a solicitação para análise do(a) aprovador(a).

  Saídas

 16.1 Registro de alteração do projeto encaminhado via SEI. (Seguir para a atividade 17)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Aprovador

 

 Atividade:

 17. Analisar solicitação de alteração no Projeto

 Unidade Responsável

 Aprovador

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 16.1 Registro de alteração do projeto encaminhado via SEI:

  • Analisar a solicitação e, caso necessário, submeter à aprovação dos demais interessados.

  Saídas

 17.1 Despacho informando a aprovação ou reprovação da solicitação. (Seguir para a atividade 18)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 18. Registrar resultado e/ou atualizar informação do Projeto

 Unidade Responsável

 Gerente do Projeto

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 17.1 Despacho enviado pelo(a) Aprovador(a) informando a aprovação ou reprovação da solicitação.

  • Incluir novos documentos no protocolo do projeto com as alterações aprovadas (Termo de Abertura, Especificação de Requisitos, PGRCI ou PGP).

  Saídas

 18.1 Nova documentação do projeto preenchida e assinada pelo Gerente do Projeto e pelo patrocinador. (Retornar para a atividade 9)

 Unidade(s) Receptora(s)

 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 19. Deliberar sobre o Projeto

 Unidade Responsável

 Cgestic

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 12.2 Protocolo encaminhado com o termo de aceite, sem o aceite do Aprovador(a):

  • Analisar e deliberar acerca do Termo de Aceite de conclusão do projeto em comparação com o produto entregue.

  Saídas

 19.1 Projeto aprovado: protocolo encaminhado para conclusão do projeto. (Retornar para a atividade 13)

 19.2 Projeto reprovado: protocolo encaminhado para ser ajustado e dar continuidade do projeto. (Retornar para a atividade 9)

 Unidade(s) Receptora(s)

 19.1 Dipro

 19.2 Gerente do Projeto

 

Fluxo Monitoramento de Projetos da DIPRO:


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monitoramento MGP

Descrição das Atividades

 

Atividade:

 1. Verificar andamento dos projetos

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 Solicitações formalizadas como projeto ou plano de ação de TIC:

  • Realizar monitoramento semanal dos projetos e planos de ação conforme PGP ou cronograma do projeto e/ou Iniciativa de Plano de Ação.

  • Observar o cumprimento das etapas do processo MGP no projeto, conforme cronograma previsto no protocolo.

 Saídas

 1.1 Percentual de execução verificado de cada projeto/plano de ação: cronograma avançando conforme previsto. (Seguir para a atividade 2)

 1.2 Percentual de execução verificado de cada projeto/plano de ação: cronograma atrasado. (Seguir para a atividade 3)

 Unidade(s) Receptora(s)

 1.2 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 2. Atualizar informações de monitoramento

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 1.1 Percentual de execução verificado de cada projeto/plano de ação: cronograma seguindo conforme previsão.

  • Atualizar planilha de acompanhamento com as entregas realizadas até o momento de registro, ou atualizar ferramenta de gestão de projetos que venha a ser adquirida/desenvolvida.

 Saídas

 2.1 Planilha atualizada com o percentual de execução de cada projeto/plano de ação.

 Unidade(s) Receptora(s)

 Degov

 Secretário(a) de TIC

 

 Atividade:

 3. Notificar gerente do projeto

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 1.2 Percentual de execução verificado de cada projeto/plano de ação: cronograma atrasado.

  • Elaborar despacho de notificação acerca de atraso em algum projeto ou plano de ação.

 Saídas

 3.1 Despacho com a notificação encaminhada.

 Unidade(s) Receptora(s)

 Gerente do Projeto

 

 Atividade:

 4. Elaborar relatório

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 Monitoramento dos Projetos de TIC:

  • Elaborar relatório mensal de projetos para enviar ao Cgestic.

 Saídas

 4.1 Relatório mensal elaborado.

 Unidade(s) Receptora(s)

 Cgestic

 Secretário(a) de TIC

 

 Atividade:

 5. Encaminhar para o Cgestic

 Unidade Responsável

 Dipro

 Entrada(s) e Procedimento(s)

 4.1 Relatório mensal elaborado:

  • Inserir relatório mensal de projetos no protocolo de andamento das atividades do Degov.

 Saídas

 5.1 Relatório mensal inserido no protocolo.

 Unidade(s) Receptora(s)

 Degov

 Cgestic

Controle do processo (Modelo de Gerenciamento de Projetos):

ID

1

 Processo

 Modelo de Gerenciamento de Projetos

 Dono do Processo

 Diretor (a) da DIPRO

 Indicador

 Índice de aderência ao MGP - iMGP

 Justificativa

 Apurar o percentual de projetos gerenciados pelo modelo.

 Periodicidade

 Semestral

 Intervalo

 6 últimos meses (Semestral)

 Regra de cálculo

 iMGP = Projetos aderentes a MGP/Total de projetos do portfólio

 Meta

 >= 90%

 Origem dos Dados

 Relatórios de Projetos Monitorados pela DIPRO

 Responsável pela coleta

 Diretor (a) da DIPRO

 Responsável pela análise do indicador

 Diretor (a) da DIPRO
 

Indicadores de Gerenciamento (Controle) de Projetos:

 

 Indicador

 IDP - Índice de desempenho de prazo

 Objetivo

 Medir a eficácia do cronograma do projeto em termos de entregas feitas dentro do prazo planejado e escopo realizado.

 Periodicidade

 Durante encerramento do projeto.

 Regra de cálculo

 QE = Quantidade de entregas feitas dentro do prazo planejado

 QEP = Quantidade de entregas previstas no período

 IDP = QE/QEP

 Meta

 >= 80%

 Responsável pela coleta

 Gerente do projeto

 Responsável pela análise do indicador

 Diretor da DIPRO

 

 Indicador

 ISP - Índice de satisfação do Patrocinador

 Objetivo

 Medir a satisfação do Patrocinador do projeto.

 Periodicidade

 No encerramento do projeto.

 Intervalo

 Data de início e Data de encerramento do cronograma.

Regra de Cálculo

 Conforme resultado de pesquisa do Formulário ISP – Índice de Satisfação do Patrocinador 

 Meta 1

 ISP >= 7

Meta 2

 Respostas Ruins < 2

 Responsável pela coleta

 Diretor da DIPRO

 Responsável pela análise do indicador

 Diretor da DIPRO

 

 Indicador

 Índice de Cumprimento do orçamento

 Objetivo

 Medir a eficácia do planejamento do orçamento do projeto.

 Periodicidade

 Quadrimestral

 Intervalo

 Início do ano orçamentário, até a medição do quadrimestre.

Regra de Cálculo

 O indicador de custo será avaliado quantitativamente considerado o cumprimento dos gastos nos períodos estabelecidos conforme a execução no SIGA:

 BOM: O projeto realizou os gastos previstos dentro das datas estabelecidas, ou cumpriu mais de 90% das datas de cumprimento estabelecidos;

 RUIM: O projeto realizou menos de 70% dos gatos previstos dentro das datas estabelecidas.

 Meta

 Regular ou Superior.

 Responsável pela coleta

 Gerente do Projeto

 Responsável pela análise do indicador

 Diretor da DIPRO

 

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