Processo de Gerenciamento de Ativos de TIC

Atividade / Funções

Grupo Solucionador

Comissão de Reavaliação

SEMAN

GABSTIC

DIALMOX

1. Processo de Planejamento Orçamentário

R/A

-

-

-

-

2. Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de TIC

R/A

-

-

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-

3. Processo de Gerenciamento e Contratos

R/A

-

-

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-

4. Encaminha relação de solicitação de distribuição de bens, devolução e de reserva técnica

-

-

R/A

-

-

5. Realiza entrega às unidades

-

-

-

-

R/A

6. Processo de Gerenciamento de Incidentes

R/A

-

-

-

-

7. Processo de Gerenciamento de Problemas

R/A

-

-

-

-

8. Processo de Solicitação de Bens de Informática

R/A

-

-

-

-

9. Levantamento de informações sobre fim de vida útil do parque

-

C

R/A

C

C

10. Documentar necessidade

-

C

R/A

C

C

11. Encaminhar ao Juiz Secretário (a) Geral

-

-

C

R/A

-

12. Documentar mudanças para revisão da Política de Atualização do Parque de Informática

-

C

R/A

C/I

-

13. Registrar necessidade para planejamento orçamentário

-

-

R/A

C/I

C/I

14. Notificar sobre a decisão

-

-

R/A

I

-

15. Encaminhar Bens para Comissão Permanente de Baixa Patrimonial

-

-

R/A

-

-

16. Reavaliação do Bem

-

R/A

C/I

C/I

C/I

17. Ajustar informações no controle patrimonial

-

R/A

I

I

I

PROCESSSO

1. Processo de Planejamento Orçamentário

Entradas

Necessidades orçamentárias para o exercício subsequente, com levantamento até mês de fevereiro do ano corrente;

Política de Atualização do Parque Tecnológico;

Procedimentos

Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado nesta mesma página no menu lateral esquerdo.

Saídas

Plano Anual de Contratação.

PROCESSSO

2. Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de TIC

Entradas

Plano Anual de Contratação.

Procedimentos

Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado nesta mesma página no menu lateral esquerdo.

Saídas

Estudo Técnico Preliminar

Termo de Referência

Contrato

PROCESSSO

3. Processo de Gerenciamento de Contratos

Entradas

Estudo Técnico Preliminar

Termo de Referência

Contrato

Procedimentos

Procedimentos conforme processo correspondente, podendo ser consultado nesta mesma página no menu lateral esquerdo.

Saídas

Bens recebido e relação de distribuição de bens, conforme previsão no Estudo Técnico Preliminar.

Atividade

4. Encaminha relação de distribuição de bens.

Entradas

Bens recebido e relação de distribuição de bens, conforme previsão no Estudo Técnico Preliminar.

Procedimentos

4.1 Valida relação de distribuição de bens, com CGesTIC.

4.2. Registra solicitação de distribuição para unidade competente, contendo a relação de distribuição dos bens.

Saídas

Solicitação de distribuição de bens.

Atividade

5. Realiza entrega às unidades

Entradas

Solicitação de distribuição de bens.

Procedimentos

Procedimentos internos da unidade, que envolvem a separação, preparação para entrega e a entrega dos bens.

Saídas

Bens entregues.

PROCESSO

6. Processo de Gerenciamento de Incidentes

Entradas

Incidente de TIC registrado e classificado conforme Processo de Gerenciamento de Demandas.

Procedimentos

Saídas

Incidente que para ser solucionado precisa da substituição do bem.

PROCESSO

7. Processo de Gerenciamento de Problemas

Entradas

Problema registrado.

Procedimentos

Saídas

Problema em que solução depende de substituição do equipamento.

PROCESSO

8. Processo de Solicitação de Bens de Informática

Entradas

Incidente que para ser solucionado precisa da substituição do bem.

Problema em que solução depende de substituição do equipamento.

Solicitação de Bem de Informática

Procedimentos

Saídas

Solicitação de Bem de Informática atendida.

Solicitação de Bem de Informática não atendida por desconformidade com política de atualização do parque.

Solicitação de Bem de Informática não atendida por falta de disponibilidade de equipamento.

Atividade

9. Levantamento de informações sobre fim de vida útil do parque

Entradas

Levantamento anual de informações sobre o parque tecnológico.

Procedimentos

9.1 Levantamento das informações no sistema de gestão patrimonial sobre vida útil dos bens.

9.2 Cruzamento das informações conforme Política de Atualização do Parque.

9.3 Confeccionar relação de bens para reavaliação de vida útil.

9.4 Confeccionar informações para aquisição de bens.

9.5 Confeccionar informações sobre bens em desconformidade com Política de Atualização do Parque.

Saídas

Relação de bens para reavaliação da vida útil.

Documentação do quantitativo de equipamentos que necessitam de aquisição.

Relação de bens em desconformidade com a Política de Atualização do Parque.

Relação de bens para baixa.

Atividade

10. Documentar necessidade

Entradas

Relação de bens em desconformidade com a Política de Atualização do Parque.

Solicitação de Bem de Informática não atendida por desconformidade com política de atualização do parque.

Solicitação de Bem de Informática não atendida por falta de disponibilidade de equipamento.

Procedimentos

10.1 SEMAN documenta necessidade que deverá ser apreciada por parte do(a) Juiz(a) Secretário Geral e encaminha ao Gabinete da STIC para fazer as tratativas.

Saídas

Necessidade documentada para análise do(a) Juiz(a) Secretário Geral.

Atividade

11. Encaminhar ao (à) Juiz(a) Secretário(a) Geral

Entradas

Necessidade documentada para análise do(a) Juiz(a) Secretário Geral.

Procedimentos

11.1 Gabinete faz as tratativas no SEI junto ao (à) Juiz(a) Secretário(a) Geral.

11.2 Decisão é documentada no SEI.

Saídas

Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral deferindo;

Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral indeferindo;

Atividade

12. Documentar mudanças para revisão da Política de Atualização do Parque de Informática

Entradas

Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral deferindo;

Procedimentos

12. SEMAN registra em controle da unidades as mudanças, para posterior revisão junto ao DESEIN, DISUS e DIESE.

Saídas

Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral documentada.

Atividade

13. Registrar necessidade para planejamento orçamentário

Entradas

Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral deferindo, documentada para posterior melhoria na Política de Atualização do Parque de Informática.

Solicitação de Bem de Informática não atendida por falta de disponibilidade de equipamento.

Procedimentos

12.1 SEMAN registra os efeitos da decisão no levantamento de necessidades que será utilizado para posterior planejamento orçamentário.

12.2 SEMAN registra as necessidades de bens de informática que não foram atendidas por falta de disponibilidade.

Saídas

Registros de necessidade de aquisição para embasamento ao planejamento orçamentário.

Atividade

14. Notificar sobre a decisão

Entradas

Decisão do(a) Juiz(a) Secretário(o) Geral indeferindo;

Procedimentos

14.1 SEMAN notifica o solicitante sobre indeferimento quanto as necessidades de bens.

Saídas

-

Atividade

15. Encaminhar Bens para Comissão Permanente de Baixa Patrimonial

Entradas

Relação de bens para baixa.

Procedimentos

15.1. SEMAN movimenta bens para baixa patrimonial conforme acordo de trabalho com a comissão.

Saídas

Bens movimentados para baixa.

Atividade

16. Reavaliação do Bem

Entradas

Relação de bens para reavaliação da vida útil.

Procedimentos

Procedimentos da comissão temática.

Saídas

Relatório de bens para baixa.

Relatório de bens com vida útil reavaliada

Atividade

17. Ajustar informações no controle patrimonial

Entradas

Relatório de bens com vida útil reavaliada

Procedimentos

Procedimentos da comissão temática.

Saídas

Relatório das modificações de informações realizadas.

ID

1

Processo

Gerenciamento de Ativos de TIC

Dono do Processo

Diretor do Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC

Indicador

Índice de Ativos de Microinformática em uso e dentro da vida útil.

Justificativa

Apurar a capacidade do TJRO em manter ativos de microinformática em bom estado para o desempenho do trabalho.

Periodicidade

Anual

Intervalo

Anual

Regra de cálculo

Meta

100%

Origem dos Dados

Siga Patrimônio

Responsável pela coleta

Diretor do Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC

Responsável pela análise do indicador

Secretário(a) de TIC

ID

2

Processo

Gerenciamento de Ativos de TIC

Dono do Processo

Diretor do Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC

Indicador

Índice de Ativos de Microinformáticaem uso, dentro da vida útil e da garantia.

Justificativa

Apurar a capacidade do TJRO de manter cobertura de garantia dos equipamentos em uso e dentro da vida útil

Periodicidade

Anual

Intervalo

Anual

Regra de cálculo

Meta

>=60%

Origem dos Dados

Siga Patrimônio

Responsável pela coleta

Diretor do Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC

Responsável pela análise do indicador

Secretário(a) de TIC